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1、湖南泰谷生物科技有限責任公司湖南泰谷生物科技有限責任公司農用微生物產業園財務管理細則農用微生物產業園財務管理細則1. 目的目的為了便于對公司農用微生物產業園（以下簡稱“產業園” ）的財務管理，及時方便公司員工零星費用報賬行為，控制生產成本，提高工作效率。2. 適用范圍適用范圍公司產業園全體員工3. 報賬單據遞交流程報賬單據遞交流程報銷人粘貼原始單據 部門負責人簽字主管副總審批 財務部成本核算員審核（2000 元以下）付款產業園總經理審批財務部經理審批財務總監審批總公司總經理審批 財務入賬4財務報賬操作流程財務報賬操作流程4.1 公司財務總部派一名成本核算員，長駐產業園園區。4.2 每周星期三產2、業園根據生產計劃提供零星費用資金需求表 ，成本核算員根據審批后的資金需求表遞交總部財務部申請資金。4.3 報銷部門統一報送報銷憑證，每周二和周四為報賬日，報銷發票必須是國家有關部門批準的合法票據，即經營性單位為稅務監制或印制的發票，非經營性單位為省級財政部門印制的收費票據，社會團體為民政部門印制的收據。4.4 每筆報賬費用 2000 元以下由產業園總經理審核批準， 經成本核算員審核確認票據合法并符合總部費用報賬制度 ，給予報銷并支付現金。4.5 產業園各部門每周同一項目的費用累計不能超過 8000 元，超過 8000 元成本核算員不給予直接支付現金，需把單子遞交總部審批后付款。4.6 產業園低3、值易耗品、固定資產、原材料等生產用品的采購根據銷售部門的銷售計劃，生產計劃的需求統一提交采購申請單 ，成本核算員在整個過程中要參與跟蹤控制成本，成本核算員確認簽字， （費用申請時后附審批后的采購申請單）后續工作遵循總公司物料采購流程運作。4.6.1 低值易耗品（2000 元以下）采購申請由產業園負責人審批后交由總部采購部購買。4.6.2 所有固定資產采購申請單均需總公司總經理審批后采購。4.6.3 原材料采購申請每批次金額在 10 萬元以下由產業園負責人審批后實施， 10萬元以上由公司總部總經理批準后實施。5. 其他其他5.1 本辦法由財務部負責起草、制定、修改歸口管理并解釋。5.2 本辦法自發布之日起即刻執行，試行半年。泰谷生物財務部泰谷生物財務部2012 年年 8 月月 22 日日附件： 資金需求表資金需求表項目名稱型號、規格數量單價金額