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1、2.5.23碧桂園集團(國際)差旅管理制度(試行)一、目的 為了規(guī)范因公海外出差審批流程，明確差旅交通、住宿、伙食、海外津貼等標(biāo)準(zhǔn)，完善集團費用管理制度，加強成本管理意識，合理控制差旅費用支出，特制定本制度。 二、差旅定義 本制度所指差旅是指員工因工作需要，到常駐地辦公場所以外地區(qū)辦理業(yè)務(wù)。派往外地常駐員工不屬于差旅范疇。 三、適用范圍 （一）集團員工因公到常駐辦公所在地以外國家（不含港澳臺）出差的，適用本制度。 集團地產(chǎn)各區(qū)域、酒店、物業(yè)、建筑及其他子公司，可根據(jù)行業(yè)自身業(yè)務(wù)特點和管理要求，在本制度標(biāo)準(zhǔn)范疇內(nèi)，制定自身行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實施細則。 （二）海外員工因公到工作所在地國家出差，不適用本2、制度。該類出差制度由海外各區(qū)域根據(jù)當(dāng)?shù)叵M水平，參考本制度，由區(qū)域辦公室制定，人力資源部及財務(wù)資金部會簽，報區(qū)域總裁審批,呈海外事業(yè)部和集團總裁終審。 四、差旅費范圍 差旅費是指因公出差而發(fā)生的各項費用，主要包括： （一）長途交通費：搭乘汽車、火車、飛機、船舶等交通工具而發(fā)生的跨國及跨城市長途交通費用。 （二）市內(nèi)交通費：指在海外某個城市內(nèi)（含市郊）通勤交通發(fā)生的費用。 （三）住宿費：出差期間超10天的，應(yīng)優(yōu)先入住員工宿舍，在宿舍不能滿足的情況下方可入住酒店。 （四）伙食費：出差人員在伙食費標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)據(jù)實報銷。 （五）海外津貼：因公出差人員按日給予海外津貼。出差前需在人力資源部備案方可申請。 3、（六）業(yè)務(wù)招待費（需附接待明細）。 （七）小費：因公出差在酒店的行李搬運、業(yè)務(wù)招待用餐、出租而產(chǎn)生的小費可以進行報銷，最高可報銷實際產(chǎn)生額的20%，各國小費收取情況詳見附表4：世界各國小費付費指引。 若無發(fā)票/收據(jù)說明小費產(chǎn)生情況，須對小費類別、產(chǎn)生日期、額度、產(chǎn)生原因另附說明。 （八）通訊費。出差期間購買當(dāng)?shù)仉娫捒òl(fā)生的通訊費用，標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)據(jù)實報銷。 （九）出差過程中發(fā)生的其他合理費用。 五、崗位及國家類別 （一）崗位類別 根據(jù)集團崗位分類，將出差人員分為A、B、C、D四類,具體如下： （二）國家類別 根據(jù)國家消費水平差異，將國家類別分為四類，具體如下： 國家分類原則：1、發(fā)展中國家默認(rèn)放入4、第四類，若需要列入第三類，由財務(wù)資金中心和人力資源管理中心會審，報總裁批準(zhǔn)；2、發(fā)達國家分類由財務(wù)資金中心和人力資源管理中心會審，報總裁批準(zhǔn)。 六、差旅及補貼標(biāo)準(zhǔn) （一）交通標(biāo)準(zhǔn) 1、國際、省際、市際交通標(biāo)準(zhǔn) 為節(jié)約成本，員工出差乘坐的國際航班原則上需要于出發(fā)前7天預(yù)定。 若B、C、D類員工因個人原因選擇乘坐高于標(biāo)準(zhǔn)的客艙/座位的，由此產(chǎn)生的差價由員工個人承擔(dān)（差價包括票面價格、稅、附加費及保險費）；若B、C、D類員工因業(yè)務(wù)需要或當(dāng)日交通工具已無相應(yīng)等級客艙/座位客票的，經(jīng)部門負責(zé)人審批同意后，可乘坐其他客艙/座位。 若因集團需要退票的，退票手續(xù)費由集團承擔(dān)；若因第三方原因?qū)е峦似钡模蓡T工與5、第三方協(xié)商，由第三方承擔(dān)相應(yīng)費用；若因員工個人原因退票的，由員工個人承擔(dān)相應(yīng)費用。 2、 國外市內(nèi)交通標(biāo)準(zhǔn) 市內(nèi)交通費用標(biāo)準(zhǔn)包括搭乘公交、出租、地鐵、火車等市內(nèi)交通工具產(chǎn)生的費用（機場至市區(qū)交通費實報實銷，不包含在本標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)），限額如下： 1、員工應(yīng)本著成本節(jié)約與效率相結(jié)合原則，盡量選擇公共交通工具。若應(yīng)公務(wù)需要租用當(dāng)?shù)剀囕v的，不得報銷市內(nèi)交通費。車輛租金標(biāo)準(zhǔn)由海外事業(yè)部制訂，并報集團財務(wù)資金中心和人力資源管理中心備案。車輛租賃產(chǎn)生的相關(guān)費用在限額內(nèi)據(jù)實報銷。 2、若特殊情況，導(dǎo)致實際市內(nèi)交通費超限額的，應(yīng)寫明原因，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)同意后方可報銷。 （二）住宿標(biāo)準(zhǔn) 1、C、D類同性別人員一同出差6、，應(yīng)選擇入住雙人標(biāo)準(zhǔn)間。崗位類別不同的，按崗位類別較高住宿標(biāo)準(zhǔn)限額報銷。 2、出差地有集團酒店的，應(yīng)優(yōu)先選擇入住集團酒店。若集團酒店客房不能滿足或出差地離公司酒店距離過遠（15公里或車程30分鐘以上），可視時間、工作效率等具體情況，經(jīng)部門負責(zé)人同意后方可選擇入住集團外酒店，報銷時需注明原因。入住公司酒店采取內(nèi)部簽單結(jié)算，結(jié)算價不受住宿限額標(biāo)準(zhǔn)影響。 3、住宿天數(shù)按出差日期計算,算頭不算尾。期間有入住集團酒店的，應(yīng)扣除入住集團酒店天數(shù)。出差國家住宿標(biāo)準(zhǔn)不同的，應(yīng)分開列明住宿天數(shù)。 （三）海外津貼標(biāo)準(zhǔn) 參照碧桂園集團外派中方員工薪酬福利管理制度執(zhí)行。 由出差人員部門統(tǒng)計(附表5)，部門負責(zé)人審核確7、認(rèn)，交工資發(fā)放所在公司人力資源部，按月與工資薪金合并發(fā)放。 （四）伙食標(biāo)準(zhǔn) 1、B、C、D類員工伙食費報銷限額按出差天數(shù)*每日伙食費標(biāo)準(zhǔn)計算限額，不足一天，按誤餐數(shù)量*每日伙食標(biāo)準(zhǔn)/3 計算限額。出差人員每報銷一筆業(yè)務(wù)招待費，誤餐數(shù)量相應(yīng)減少。限額內(nèi)據(jù)實報銷。 2、出差期間在集團食堂或在集團酒店內(nèi)部簽單用餐的，不得報銷伙食費。B、C、D類員工在集團酒店內(nèi)部簽單消費標(biāo)準(zhǔn)不得超過伙食費標(biāo)準(zhǔn)。 3、參加會議、培訓(xùn)的，憑會議通知及收費票據(jù)報銷，會議、培訓(xùn)費用中已包含住宿費、交通費、伙食費等費用的，不得再報銷上述費用。 （五）通訊費標(biāo)準(zhǔn) 1、員工應(yīng)了解當(dāng)?shù)赝ㄓ嵸Y費標(biāo)準(zhǔn)，本著節(jié)約的原則，購買當(dāng)?shù)仉娫捒ā?8、2、在限額范圍內(nèi)實報實銷，限額=標(biāo)準(zhǔn)*出差天數(shù)/30。不同類型國家出差的，限額分開計算。 七、差旅費報銷 （一）報銷單填制 差旅費報銷統(tǒng)一填制“員工費用報銷單(附表2)”（使用BPM報銷系統(tǒng)的，按系統(tǒng)格式填制），同時填制“差旅費用明細表”(附表3 )，工整的粘附好相關(guān)票據(jù)和證明材料移交財務(wù)資金部審核。 （二）匯率：差旅費使用現(xiàn)金支付的，不能提供外幣兌換匯率證明的，以報銷單填制當(dāng)日銀行中間匯率為依據(jù)折算成本位幣；若能提供外幣兌換匯率證明的，以外匯兌換匯率證明匯率為依據(jù)折算成本位幣。差旅費使用銀行刷卡支付的，不能提供銀行卡流水的，以報銷單填制當(dāng)日銀行中間匯率為依據(jù)折算成本位幣；能提供銀行卡流水的，9、按流水實際金額。 如：員工差旅期間共消費2,500美元，其中：現(xiàn)金支付1,000美元，提供兌換匯率為6.1；刷卡支付1,000美元，銀行流水顯示金額為6,090元；其他500美元無法提供銀行流水，也無法提供外幣兌換匯率證明，填制報銷單當(dāng)日銀行中間匯率為6.08。實際報銷金額為1,000*6.1+6,090+500*6.08=15,215元。 （三）報銷時限 為保障員工利益，集團能夠及時獲取差旅費用情況，出差人員應(yīng)于返程后7個工作日之內(nèi)申請差旅費用報銷，并于30天內(nèi)將終審的“員工費用報銷單”移交財務(wù)資金部，財務(wù)資金部于收到審核無誤的報銷單據(jù)后，10天之內(nèi)將差旅費用支付給出差人員。 （四）審批流程10、 按照各公司費用審批流程審批。出差人員應(yīng)嚴(yán)格按照集團差旅標(biāo)準(zhǔn)控制差旅費用，超標(biāo)準(zhǔn)的差旅費用由出差人員自行承擔(dān)。超集團差旅費標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)的，差旅費由集團總裁終審。 部門負責(zé)人對差旅費真實性、合理性負責(zé)。財務(wù)資金部負責(zé)審核發(fā)票真?zhèn)巍l(fā)票合規(guī)性、是否超限額報銷等。審核過程中對差旅費存在疑慮的，有權(quán)要求差旅人員提供相關(guān)證明材料，差旅人員拒絕提供，或提供資料無法消除疑慮的，有權(quán)不予報銷。 （五）多部門差旅 多部門出差共同發(fā)生的費用，可由主導(dǎo)部門統(tǒng)一進行報銷，各部門費用需經(jīng)對應(yīng)部門會簽作為分?jǐn)傄罁?jù)；同部門多人出差，由一人統(tǒng)一進行費用報銷，并經(jīng)相關(guān)人員證明人會簽。 （六）差旅費預(yù)算 差旅人員需在出發(fā)前填制附表1：出差申請表，申請差旅費用預(yù)算，經(jīng)部門負責(zé)人審批同意后方可出差。若實際報銷費用超過預(yù)算費用10%的，需寫明原因，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)同意后方可報銷。 八、生效日期 （一）本制度由集團人力資源管理中心與財務(wù)資金中心聯(lián)合制訂、解釋和監(jiān)督執(zhí)行。集團各公司、部門差旅標(biāo)準(zhǔn)與本制度沖突的，以本制度為準(zhǔn)。 （二）本制度自2014年9月1日起生效實施。 九、附件： 附件一:國際差旅費報銷附表 附件二: 碧桂園集團外派中方員工薪酬福利管理制度