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1、一、西北區域預算及考核項目及區域各部門區域財務區域總裁集團財務資金中心區域辦公室發起年度預算申報發起項目負責人項目年度績效考核計劃表及執行表區域辦公室負責人2日內各部門第一負責人簽字確認，并向區域財務提交電子版、簽字版里年度預算。2日內完成修改，項目第一負責人簽字確認，并向區域財務提交電子版、簽字版年度預算計劃。下發績效考核結果區域財務負責人審核確認收到集團意見當天將集團反饋意見傳達至相關部門。相關部門2日內將反饋意見簽字版提交至區域財務。不一致當天修改完成，2日內取得各相關部門共同簽字確認的預算申報當天取得各相關部門共同簽字確認的年度預算一致取得意見收到年度預算表后，2日內組織召開區域預算評2、審會需要不需要修改收到電子版的年度預算，2日內完成初審。審批、簽字確認審批、簽字確認審批、簽字確認綜合考慮，給出終審意見財務資金中心負責人財務資金中心成本管理部負責人財務資金中心成本管理部負責人通過按預算執行未通過評審贊助及捐贈費用費用報銷員工借支二、西北區域費用監控類項目及區域各部門區域財務區域總裁集團中心贊助及捐贈費用項目負責人發起項目負責人審核項目部門負責人審批發起人在BPM發起流程項目財務負責人2個工作日項目財務出納2個工作日限額以外限額以內項目費用會計2個工作日項目負責人或區域部門負責人員工借支項目及區域發起人在BPM發起項目財務審核區域財務負責人終審區域財務審核區域區域財務部負責人3、2個工作日區域財務負責人金額50萬元區域財務負責人金額50萬元區域總裁終審審批未通過審批通過NONOYes財務資金中心負責人會計核算與稅務部負責人資金計劃資金制度開發貸三、西北區域資金運營管理項目及區域各部門區域財務區域總裁集團中心項目財務資金專員項目負責人項目負責人簽字確認資金計劃編制者修改后重新發起流程不通過總裁審批通過總裁審批部門負責人簽字確認各部門編制資金計劃每月15日前財務依據資金計劃額度展開付款區域財務負責人審核通過總裁審批不通過總裁審批匯總、審核總裁審批項目財務資金計劃對接人區域財務部負責人審批資金部相關人員 依據“三收三支”管理辦法批復本月資金計劃區域總裁審批區域總裁審批制定資金管理政策財務資金中心資金部負責人首期財務官財務資金中心金融部負責人財務資金中心資金部負責人核算制度資金計劃開發貸四、西北區域會計核算與稅務管理財務資金中心負責審批SHENPI 財務資金中心會計核算與稅務組負責人會計核算規范與財務管理制度會計核算組相關人員制定財務資金中心會計與核算部核算組負責人項目財務負責人區域財務核算負責人項目財務 科目內容申請 科目內容申請 科目受控系統申請納稅申報財務系統科目申請會計核算與稅務部稅務管理組審批稅務分部審批區域經理審批項目財務主管/經理審批項目會計會計核算與稅務部負責人審批流程結束不需稅務分部審批 發起納稅審批流程 如需稅務分部審批