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1、附表一 恒恒 大大 地地 產(chǎn)產(chǎn) 集集 團團 公公 司司 工工程程結(jié)結(jié)算算審審批批表表 結(jié)算編號： 合同名稱合同編號 分段結(jié)算名稱分段編號 建 設(shè) 單 位 施 工 單 位 施工單位送審金 額（元） 預(yù)決算部送審無爭 議金額(元) 施工單位要求的 爭議金額(元) 預(yù)決算部送審的 爭議金額(元) 預(yù)決算審計部無爭 議建議核減金額(元 ) 預(yù)決算審計中心 建議待落實金額( 元) 預(yù)決算審計中心 爭議建議核減金 額(元) 最終結(jié)算金額(元)審計意見編號 抽查審計意見編 號 最終結(jié)算金額大寫 累計分段結(jié)算審批 次數(shù) 累計分段結(jié)算審 批金額（元） 本次分段結(jié)算審 批是否最后一段 結(jié)算審核說明： 預(yù)決算部意見2、： 主管預(yù)決算的公司領(lǐng)導(dǎo)審批： 地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批： 2 附表二 工工程程部部提提交交給給預(yù)預(yù)決決算算部部的的結(jié)結(jié)算算資資料料清清單單 合同（委托）名稱：合同（委托）編號： 施工單位： 序 號 結(jié)算資料名稱 形式 要求 頁 次 資料審核部門審核 備注 時間 監(jiān)理 簽名 項目 經(jīng)理 部門 經(jīng)理 1工程結(jié)算申請表原件 2 工程竣工圖(設(shè)計變更、現(xiàn)場實際未施工的 部位及建筑做法，須在竣工圖上標注清楚) 原件 原則上竣工圖應(yīng)采用設(shè)計單位 及總工室簽字蓋章版的藍圖; 工程部經(jīng)理簽名、蓋工程部章 3 變更通知（設(shè)計變更、工程變更等）、施工 圖會審記錄、技術(shù)核定單 原件或復(fù) 印件 4 各3、種樁基礎(chǔ)施工原始記錄及各種樁基礎(chǔ)檢測 報告（含旁站驗收臺賬） 原件須工程部經(jīng)理簽名 5勘察鉆探工程原始記錄及勘探成果報告原件須工程部經(jīng)理簽名 6工程簽證單及原始記錄單(含轉(zhuǎn)扣簽證）原件 7 土方開挖或回填前原地面、開挖或回填后完 成面標高測量記錄、開挖或回填的邊界坐標 、放坡方案 原件 須工程部經(jīng)理簽名；大型土石 方須有預(yù)決算審計中心的復(fù)測 記錄 8 放坡方案、土石方外運運距按簽證形式辦理 的確認單、石方確認單 原件 9基礎(chǔ)回填后室外地面標高測量記錄原件須工程部經(jīng)理簽名 10 施工組織設(shè)計及現(xiàn)場實施記錄簽證確認單原件 11 隱蔽驗收記錄復(fù)印件 12 工程開工令及乙方回執(zhí)原件 13 工程延期申請4、及批復(fù)表原件 14 工程竣工驗收報驗表、竣工驗收記錄原件 須工程部經(jīng)理簽名、 蓋工程部章 15 工程整改通知單及其回復(fù)單原件 16 材料、設(shè)備使用變更審批表原件 17 工程委托書復(fù)印件 18 合同復(fù)印件 19 材料設(shè)備使用許可證及進場驗收臺帳 原件或復(fù) 印件 20 鋼筋、砼、砂漿、砌體等材料檢驗報告復(fù)印件 若有砼需添加外加劑時，需 提供添加外加劑相關(guān)證明（ 包括配合比及商品砼進料單 等原件） 21 調(diào)試報告復(fù)印件 22 工作聯(lián)系單、來往函件及監(jiān)理通知等原件 23 設(shè)備、物品移交清單復(fù)印件 24 拆除物料、設(shè)備移交清單原件拆除類工程 3 附表二 工工程程部部提提交交給給預(yù)預(yù)決決算算部部的的結(jié)結(jié)算5、算資資料料清清單單 合同（委托）名稱：合同（委托）編號： 施工單位： 序 號 結(jié)算資料名稱 形式 要求 頁 次 資料審核部門審核 備注 時間 監(jiān)理 簽名 項目 經(jīng)理 部門 經(jīng)理 25 拆除物料、設(shè)備移交入庫臺帳 原件或復(fù) 印件 拆除類工程 26 竣工完成面交接記錄（施工完成面移交記錄 ） 原件 主體、精裝、園建施工單位及 其他相關(guān)施工單位的多方界面 劃分清單及說明 27 大型機械進退場記錄（以簽證形式辦理）原件 28 施工用水用電確認單復(fù)印件 29 其它(含工程扣款單等)結(jié)算需要的其它未列項 預(yù)決算部簽收: 附表三 預(yù)預(yù)決決算算部部提提交交給給預(yù)預(yù)決決算算審審計計中中心心工工程程結(jié)結(jié)算算資資料6、料清清單單 合同（委托）名稱：合同（委托）編號： 序號結(jié)算資料名稱 形式 要求 裝訂要求備注 1工程結(jié)算審批表原件不裝訂 2結(jié)算分段審核方案復(fù)印件 統(tǒng)一裝訂 分段結(jié)算須提供，合同約定分批結(jié)算 除外 3工程結(jié)算分段審核審計情況表原件分段結(jié)算須提供 4結(jié)算總說明原件須預(yù)決算部負責(zé)人簽名 5造價指標分析原件須預(yù)決算部負責(zé)人簽名 6預(yù)決算部結(jié)算書原件 如有爭議的，含爭議明細表；以及與 套價文件對應(yīng)計算書及匯總表電子版 、甲供材料領(lǐng)用量與結(jié)算量對比表電 子版 7施工單位結(jié)算書原件單獨裝訂 8甲供材料供貨記錄和憑證原件單獨裝訂 9甲供材料調(diào)撥單（含調(diào)入、調(diào)出）原件單獨裝訂 10 變更通知（設(shè)計變更、工程變更等）、施 工圖會審記錄 原件 11工程簽證單及原如記錄單（含轉(zhuǎn)扣簽證）原件單獨裝訂預(yù)決算部聯(lián)(轉(zhuǎn)扣簽證可為復(fù)印件) 12招投標文件、招標圖紙等招投標資料 原件或復(fù)印 件 單獨裝訂總價包干的工程 13現(xiàn)場收方原始記錄單原件 統(tǒng)一裝訂 預(yù)決算部、工程部經(jīng)辦人簽名 14主體工程施工進度申請表復(fù)印件 15參照單價的依據(jù)資料復(fù)印件 16定價資料原件 17其它單獨裝訂結(jié)算需要的其它未列項 18工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料 預(yù)決算審計中心簽收: