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1、誠誠意意金金臺臺賬賬 收款日期繳款人收款金額開盤日期收據號退款日期 退誠意 金金額 轉定金日期 合計- - - 備備注注： 1 1、核核對對誠誠意意金金臺臺賬賬是是否否與與賬賬面面其其他他應應付付款款- -誠誠意意金金科科目目余余額額是是否否一一致致 2 2、是是否否存存在在重重復復退退款款情情況況 誠意金轉 定金金額 認購路址誠意金余額備注 - - - - - - - - - - - - 賬面金額 差異- 誠誠意意金金臺臺賬賬 應應收收樓樓款款明明細細臺臺賬賬 序號苑區路址應收未收金額 合計0 財務賬面金額 差異0 備備注注： 1 1、核核對對應應收收樓樓款款臺臺賬賬是是否否與與NCNC賬賬2、面面應應收收樓樓款款 2 2、抽抽查查大大額額應應收收樓樓款款明明細細，與與銷銷售售系系統統中中未未收收樓樓款款金金額額是是否否一一致致，如如存存在在錯錯誤誤，加加大大抽抽查查范范圍圍 應應付付樓樓款款明明細細臺臺賬賬 序號苑區路址應付未付金額 合計0 財務賬面金額 差異0 備備注注： 1 1、核核對對應應付付樓樓款款臺臺賬賬是是否否與與NCNC賬賬面面應應付付樓樓款款 2 2、抽抽查查大大額額應應付付樓樓款款明明細細，與與銷銷售售系系統統中中未未付付樓樓款款金金額額是是否否一一致致，如如存存在在錯錯誤誤，加加大大抽抽查查范范圍圍 應應付付工工程程款款- -暫暫估估明明細細臺臺賬賬 序號合同編3、號對方單位名稱合同金額結算金額已付款金額暫估金額 合計0 財務賬面金額 差異0 備備注注： 1 1、檢檢查查臺臺賬賬余余額額是是否否與與賬賬面面余余額額一一致致 2 2、核核對對合合同同、結結算算數數、實實際際付付款款金金額額，檢檢查查是是否否存存在在多多（或或）少少計計提提成成本本情情況況， 如如結結算算金金額額大大于于合合同同金金額額時時，是是否否補補計計提提成成本本，結結算算金金額額小小于于合合同同金金額額時時，是是否否 及及時時沖沖回回多多計計提提成成本本 標標準準稅稅務務底底稿稿編編制制情情況況檢檢查查 序號成本項目 苑區業態裝修1可售建筑面積1苑區業態裝修2可售建筑面積2苑區業態裝4、修3 建筑面積可售面積建筑面積可售面積建筑面積 總占地面積宅基占地面積占地面積宅基占地面積占地面積 總成本單方成本總成本單方成本總成本 1土地 2土建 裝修 綠化 道路 等等 備注： 1 1、檢檢查查文文件件依依據據為為20132013年年1111月月8 8日日集集團團財財務務資資金金中中心心下下發發的的關關于于推推行行稅稅務務標標準準化化管管理理的的通通知知（財財務務字字20130812013081號號）。 2 2、首首先先檢檢查查有有無無編編制制標標準準稅稅務務底底稿稿，檢檢查查編編制制是是否否正正確確，分分攤攤是是否否合合理理。 3 3、通通過過對對各各苑苑區區單單方方成成本本對對比比，5、找找出出異異常常波波動動苑苑區區成成本本項項，查查找找異異常常波波動動原原因因，分分析析波波動動合合理理性性，以以判判斷斷單單方方成成本本是是否否正正確確。 4 4、是是否否有有做做單單方方成成本本臺臺賬賬，及及時時取取得得各各苑苑區區單單方方成成本本組組成成 可售建筑面積3 可售面積 宅基占地面積 單方成本 標標準準稅稅務務底底稿稿編編制制情情況況檢檢查查 1 1、檢檢查查文文件件依依據據為為20132013年年1111月月8 8日日集集團團財財務務資資金金中中心心下下發發的的關關于于推推行行稅稅務務標標準準化化管管理理的的通通知知（財財務務字字20130812013081號號）。 3 3、6、通通過過對對各各苑苑區區單單方方成成本本對對比比，找找出出異異常常波波動動苑苑區區成成本本項項，查查找找異異常常波波動動原原因因，分分析析波波動動合合理理性性，以以判判斷斷單單方方成成本本是是否否正正確確。 員員工工借借支支及及預預付付款款臺臺賬賬 單單位位名名稱稱： 借 支 預 付 款 序號經辦人/借款人部門職位部門負責人終審人支付日期業務內容 備注：需嚴格按照集團發文碧桂園集團員工借支及預付款管理制度V3.0執行。 歸還借支預付款 金 額收款人名稱預計還款日期日期金 額 財財務務資資金金部部經經辦辦人人: : 聯聯系系電電話話: : 員員工工借借支支及及預預付付款款臺臺賬賬 借 支 預 付 款 剩余未歸還 金 額 備 注 - - - - - - - - - - - - - - 員員工工借借支支及及預預付付款款臺臺賬賬