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1、工程預(yù)結(jié)算管理制度第一章 總則第一條 本制度用于地區(qū)公司的工程進度款、預(yù)結(jié)算及下屬公司的對外工程結(jié)算管理及考核。第二條 預(yù)結(jié)算工作基本原則:實事求是、公平公正、保守機密。第二章 工程進度款審核第三條 工程部須在接到施工單位工程進度款申報表后24小時內(nèi)完成審核，報主管工程的公司領(lǐng)導或項目總經(jīng)理48小時內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。未按時間簽批的，每違反一次，給予責任人降三級工資的處分，一個月內(nèi)累計超過三次的責任人，一律給予開除處分，集團管理及監(jiān)察中心考核。工程部重復(fù)或提前申報、超報工程進度或進度資料與實際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工2、資以上處分。第四條 預(yù)決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報申請使用資金審批表送至合同管理部。施工單位對進度款金額不認可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后2小時內(nèi)交合同管理部。未按上述時間簽批的，每違反一次，給予責任人降三級工資的處分，一個月內(nèi)累計超過三次的責任人，一律給予開除處分，集團管理及監(jiān)察中心考核。預(yù)決算部進度重復(fù)申報的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責人500元；計算錯誤造成當期進度款超付10%以上的或超付的沒在下期進度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人3、1000元、部門負責人500元。地區(qū)公司預(yù)決算審計部考核。性質(zhì)嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。第五條 地區(qū)公司預(yù)決算審計部每月30日前對上月預(yù)決算部已審核的工程進度款按份數(shù)不少于10%的比例進行抽查審計。主要抽查各項目的主體、裝修、園建、樁基礎(chǔ)、保溫、土石方等工程。未完成抽查比例的，扣罰部門負責人500元，地區(qū)公司管理及監(jiān)察部考核。第六條 工程款嚴禁超合同約定比例支付，特殊情況須按權(quán)限報批。第三章 工程結(jié)算第七條 工程部在主體工程竣工驗收(綜合驗收)后四個月內(nèi)、其他專業(yè)工程竣工驗收后三個月內(nèi)將工程結(jié)算資料提交預(yù)決算部，未按時提交的，每次扣罰工程部負責人500元；工程部在收到施工單位報送的工4、程結(jié)算資料后20天內(nèi)完成審核，每延期一天扣罰工程部項目經(jīng)理、部門負責人500元，預(yù)決算審計中心考核。第八條 工程部按附表二要求的內(nèi)容審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實性、準確性負責。1、未按附表二要求提交結(jié)算資料的，每項扣罰工程部經(jīng)辦人100元、部門負責人50元，預(yù)決算部考核。2、在結(jié)算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術(shù)部經(jīng)辦人、部門負責人各500元；結(jié)算資料與實際情況不符的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人、部門負責人各500元。情節(jié)嚴重的，給予責任人降三級工資以上處分。預(yù)決算部考核。3、各部門在對結(jié)算資料的真實性、完整性及準確性進行事后確認導致增加造價時，應(yīng)5、提供相應(yīng)的證明資料，并報相應(yīng)的公司領(lǐng)導或項目總經(jīng)理確認。資料虛假的，給予責任人降三級工資以上處分，預(yù)決算審計中心考核。第九條 工程竣工驗收信息化系統(tǒng)上線前，工程技術(shù)部每月5日前將累計工程竣工驗收臺帳報地區(qū)公司預(yù)決算部和預(yù)決算審計部，每延遲一天，扣罰工程技術(shù)部負責人100元，提交有錯誤的，每次扣罰工程技術(shù)部負責人200元，預(yù)決算部考核。工程竣工驗收信息化系統(tǒng)上線后，由工程部在驗收后一天內(nèi)錄入系統(tǒng)，每延遲一天，扣罰工程部負責人100元，工程技術(shù)部考核。第十一條 所有結(jié)算資料由工程部提交給預(yù)決算部，預(yù)決算部不得接收施工單位報送的資料（結(jié)算書除外），否則，給予預(yù)決算部經(jīng)辦人、部門負責人各降一級工資的處6、罰，預(yù)決算審計中心考核。第十二條 結(jié)算分段審核1、結(jié)算分段審核適用于地區(qū)公司主體、裝修、園建、鋁合金、智能化工程（合同中有約定的按合同）。2、預(yù)決算部應(yīng)在結(jié)算前擬定工程結(jié)算分段審核方案，經(jīng)地區(qū)公司主管預(yù)決算的公司領(lǐng)導同意后，報集團預(yù)決算審計中心總經(jīng)理審批（結(jié)算分段方案通過EMS系統(tǒng)審批）。未報批或未按審批方案執(zhí)行的，每次扣罰預(yù)決算部負責人1000元。預(yù)決算審計中心考核。第十三條 結(jié)算審核或結(jié)算分段審核的工程必須竣工驗收合格，未完工、未驗收合格的工程不能進行結(jié)算審核或結(jié)算分段審核。特殊情況的，必須報集團分管領(lǐng)導審批。未報審批而進行結(jié)算審核或結(jié)算分段審核的，每次扣罰責任部門負責人1000元。預(yù)決算7、審計中心考核。第十四條 結(jié)算時限1、預(yù)決算部結(jié)算出數(shù)并回復(fù)意見給施工單位的時間：自收到結(jié)算資料次日起，100萬元以下（含100萬元）的8天內(nèi)；100萬元300萬元以下（含300萬元）的15天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬元以上的其他工程30天內(nèi)。每延遲一天，扣罰經(jīng)辦人100元、部門負責人50元，綜合計劃部考核。2、預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后，須在以下時間內(nèi)回復(fù)意見：100萬元以下（含100萬元）的2天內(nèi)；100萬元300萬元（含300萬元）的3天內(nèi)；300萬元以上的5天內(nèi)。每延遲一天，扣罰經(jīng)辦人100元、部門負責人50元，綜合計劃部考核。3、預(yù)決算部結(jié)算總時限（包括審8、核、對數(shù)、落實審計意見）：自收到結(jié)算資料次日起，100萬元（含100萬元）以下的15天內(nèi)；100萬元300萬元（含300萬元）的25天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬元以上的其他工程50天內(nèi)。第四章 結(jié)算審計第十五條 結(jié)算審計范圍與方式1、地區(qū)公司：100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計部每周一對上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%。100萬元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計部進行全面審計，集團預(yù)決算審計中心每周一對上周地區(qū)公司預(yù)決算審計部已審計的結(jié)算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的109、%。2、下屬公司：園林集團20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的對外工程結(jié)算，集團預(yù)決算審計中心每周一對上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%；100萬元以上的對外工程結(jié)算，每周一對上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的50%,審計以現(xiàn)場核查為主，結(jié)合資料審核完成。力拓公司100萬元以下（含100萬元）的對外工程結(jié)算，集團預(yù)決算審計中心每周一對上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進行抽查審計，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%；100萬元以上的對外工程結(jié)算，每周一對上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進行抽查審計10、，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的50%。第十六條 結(jié)算抽審?fù)ㄟ^EMS系統(tǒng)流程實現(xiàn)，未完成抽查審計比例的，每次扣罰部門負責人500元，管理及監(jiān)察中心考核。結(jié)算審計時限：自收到結(jié)算資料次日起，地區(qū)公司預(yù)決算審計部：100萬元以下（含100萬元）的5天內(nèi)；100萬元300萬元（含300萬元）的15天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬元以上其他工程30天內(nèi)。集團預(yù)決算審計中心：100萬元300萬元（含300萬元）的15天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程及300萬元以上的其他工程20天內(nèi)。第十七條 預(yù)決算部負責對工程部提交的結(jié)算資料進行審核，并將辦理工程結(jié)算所采用的、與結(jié)算有關(guān)11、的所有資料和依據(jù)提交預(yù)決算審計中心。未按要求提交資料或資料不準確的，每項扣罰預(yù)決算部經(jīng)辦人100元、部門負責人50元，地區(qū)公司預(yù)決算審計部考核。第五章 結(jié)算爭議的裁決第十八條 若與施工單位存在結(jié)算爭議的，采用會議談判形式解決。第十九條 地區(qū)公司結(jié)算爭議裁決權(quán)限1、爭議金額在50萬元以下（含50萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負責人裁決。2、爭議金額在50萬元200萬元（含200萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為5%以下（含5%）或50萬元以下且比例為3%5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算的公司領(lǐng)導裁決。3、爭議金額在200萬元600萬元（含600萬12、元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為10%以下（含10%）或200萬元以下且比例為5%10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）裁決。4、爭議金額在600萬元2000萬元（含2000萬元）或600萬元以下且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為10%以上的由預(yù)決算審計中心總經(jīng)理裁決。5、爭議金額在2000萬元以上的由集團分管領(lǐng)導裁決。第二十條 下屬公司結(jié)算爭議裁決權(quán)限對外工程結(jié)算，爭議金額在20萬元以下（含20萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由下屬公司負責人裁決；20萬元以上或比例為3%以上的由預(yù)決算審計中心總經(jīng)理裁決。第六章 結(jié)算審批第二十一條 工程結(jié)算審批權(quán)限1、13、地區(qū)公司：所有工程結(jié)算由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。2、下屬公司：所有對外工程結(jié)算由下屬公司負責人審批。第二十二條 結(jié)算審批前必須經(jīng)過預(yù)決算審計中心審計或抽查審計完畢、所有爭議問題解決完畢；除合同約定外，每份合同原則上只能報一次結(jié)算審批。特殊情況的，必須經(jīng)預(yù)決算審計中心總經(jīng)理簽署意見后報集團分管領(lǐng)導審批。第二十三條 工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。第二十四條 未按上述要求執(zhí)行的，給予預(yù)決算部負責人降一級以上工資處分，造成損失的，追究相關(guān)人員責任。集團管理及監(jiān)察中心考核。第七章 其他規(guī)定第二十五條 竣工資料、工程結(jié)算發(fā)現(xiàn)有重大失誤的，扣罰責任部門1000元10萬元, 工程14、部、預(yù)決算部由預(yù)決算審計中心考核,預(yù)決算審計中心由管理及監(jiān)察中心考核。第二十六條 工程部、預(yù)決算部、預(yù)決算審計中心不得以資料不齊全為由拒絕接收、審核。否則，每次扣罰部門負責人1000元，工程部、預(yù)決算部由預(yù)決算審計中心考核,預(yù)決算審計中心由管理及監(jiān)察中心考核。第二十七條 工程預(yù)付款、工程進度款、工程結(jié)算款、工程保修款等款項，施工單位提出申請，工程部復(fù)核后提交預(yù)決算部，預(yù)決算部審核并填報申請使用資金審批表。第二十八條 每月5日前，預(yù)決算部將上月的結(jié)算爭議會議解決匯總表報集團預(yù)決算審計中心，集團預(yù)決算審計中心每月10日前匯總并呈集團董事局主席閱。每延遲一天，扣罰預(yù)決算部負責人100元，提交有錯誤的15、，每次扣罰預(yù)決算部負責人200元，預(yù)決算審計中心考核。每季度第一月的10日前，預(yù)決算審計中心將上季度結(jié)算審計意見落實情況報表匯總并呈集團董事局主席閱。第二十九條 每年第一個月5日前，預(yù)決算部將當年的結(jié)算計劃通過EMS系統(tǒng)報預(yù)決算審計中心，每月28日前，預(yù)決算部將下月結(jié)算計劃報預(yù)決算審計中心審核。每延遲一天，扣罰預(yù)決算部負責人100元，提交有錯誤的，每次扣罰預(yù)決算部負責人200元，預(yù)決算審計中心考核。第三十條 預(yù)決算及審計人員有下列行為的，根據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分及經(jīng)濟處罰：1、除公司制度規(guī)定外，審計人員以任何形式與施工單位接觸；2、利用職權(quán)謀取私利；3、弄虛作假、徇私舞弊；4、故意偏袒或蓄意刁難施工單位，給公司財產(chǎn)造成損失和形象造成不良影響。情節(jié)嚴重的，移交司法機關(guān)處理。第三十一條 以上由地區(qū)公司考核的，考核部門把考核結(jié)果報綜合計劃部，綜合計劃部于每月月底前匯總，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后交財務(wù)部實施；由集團考核的，考核部門把考核結(jié)果報直管副總裁審批后實施。第三十二條 本制度由預(yù)決算審計中心制定、解釋，自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。附表一：工程結(jié)算審批表附表二：工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單附表三：預(yù)決算部送預(yù)決算審計中心工程結(jié)算資料清單-7-