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1、大型土石方工程管理辦法第一條 本辦法用于大型土石方工程的設(shè)計(jì)、施工和預(yù)決算管理及考核。第二條 本辦法適用范圍：項(xiàng)目每期挖填土石方量在10萬立方米以上或合同造價(jià)在100萬元以上的土石方工程。第三條 小區(qū)項(xiàng)目場(chǎng)地豎向設(shè)計(jì)和土石方施工的原則是依山就勢(shì)、少動(dòng)土、挖填平衡。第四條 設(shè)計(jì)施工所用地形圖新項(xiàng)目在收地后，地區(qū)公司總工室在豎向設(shè)計(jì)報(bào)審前，工程部須對(duì)工程設(shè)計(jì)所用地形圖進(jìn)行復(fù)核，如地形圖與現(xiàn)狀差別較大或精度不滿足要求的，地區(qū)公司須委托有資質(zhì)的測(cè)量單位重新測(cè)量地形圖；地形圖精度不低于1：500；如場(chǎng)地內(nèi)有池塘或新增大量垃圾的，須進(jìn)行池塘底部及垃圾表面標(biāo)高補(bǔ)充測(cè)量并估算池塘淤泥及垃圾方量,工程部經(jīng)理及其2、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理須對(duì)地形圖簽字確認(rèn)，工程部在主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理簽字確認(rèn)后2天內(nèi)將確認(rèn)后的地形圖電子版及紙質(zhì)版發(fā)預(yù)決算審計(jì)中心及預(yù)決算部備案。總工室在工程部所確認(rèn)的地形圖上進(jìn)行豎向設(shè)計(jì)、并報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核。地形圖有重大誤差的，給予相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職直至開除處分,集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心考核。第五條 豎向設(shè)計(jì)方案的確定集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)豎向設(shè)計(jì)條件后，總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計(jì)院完成豎向設(shè)計(jì)方案、編制土石方平衡方格網(wǎng)圖（10m10m）和場(chǎng)地剖面圖，并組織工程部對(duì)土方利用情況進(jìn)行判斷，對(duì)不可回填土情況進(jìn)行說明和估算方量并簽字確認(rèn)，總工室將豎向設(shè)計(jì)方案及初勘報(bào)告等3、相關(guān)資料報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心后， 2天內(nèi)，組織集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、集團(tuán)設(shè)計(jì)院（普通住宅項(xiàng)目不參加）、外委設(shè)計(jì)院、工程部、工程技術(shù)部到現(xiàn)場(chǎng)踏勘，討論小區(qū)豎向方案形成初步意見后，地區(qū)公司完善豎向設(shè)計(jì)方案并報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本中心，在踏勘后4天內(nèi)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心完成審批。未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。對(duì)方案有重大異議時(shí)，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作的一把手）確定最終方案，并在7天內(nèi)報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。每延遲1天，扣罰總工室主任100元，集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對(duì)土石方量進(jìn)行測(cè)算，4、并在3天內(nèi)將施工圖和測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心復(fù)核土方量。未按要求備案，扣罰總工室主任500元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。小區(qū)場(chǎng)地土石方工程須在豎向方案審批通過后方可動(dòng)工。未通過豎向方案審批動(dòng)工的或未按審批通過的豎向方案動(dòng)工并造成重大土石方工程成本浪費(fèi)的，給予相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職直至開除處分,集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。第六條 土石方復(fù)核及抽查復(fù)測(cè)1、土石方原地面、完成面數(shù)據(jù)復(fù)核流程：施工單位對(duì)土石方原地面、完成面數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量后，工程部須在1天內(nèi)通知集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心，同時(shí)工程部在3天內(nèi)對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果通過EMS報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心5、。2、土石方原地面、完成面數(shù)據(jù)抽查復(fù)測(cè)流程：集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心在收到工程部的復(fù)核結(jié)果后2天內(nèi)確定是否抽查，每月抽查項(xiàng)目比例：原地面不少于50%，完成面不少于30%，對(duì)確定抽查的項(xiàng)目，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心在3天內(nèi)派測(cè)量工程師到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽點(diǎn)復(fù)測(cè)。通過EMS抽審，并生成考核結(jié)果及抽查復(fù)測(cè)月報(bào)表。3、未達(dá)到抽查比例的，扣罰集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心相關(guān)責(zé)任人1000元，集團(tuán)管理及監(jiān)察中心考核。不按時(shí)通知集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心復(fù)測(cè)或在復(fù)測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)問題的，給予相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職直至開除處分,集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心考核。4、原始測(cè)量數(shù)據(jù)要求：（1）土石方挖填前原地面、挖填后完成面必測(cè)。（2）實(shí)際挖填范6、圍線、邊坡線、坡度拐點(diǎn)、其它的輪廓點(diǎn)必測(cè)，并注明點(diǎn)的屬性；征地范圍紅線、原地面和完成面上口線及下口線，均須連接成閉合環(huán)線；測(cè)量點(diǎn)要求布點(diǎn)均勻，間距大致為10m，遇地形復(fù)雜的間距不大于5m，點(diǎn)位布置須滿足地形變化要求，能準(zhǔn)確反映地形走勢(shì)。（3）所有測(cè)量數(shù)據(jù)均須是三維坐標(biāo)（X,Y,H）。未按以上要求測(cè)量的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人1000元，給公司造成重大損失的，給予相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至開除處分,集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心考核。5、場(chǎng)地接收單位已進(jìn)場(chǎng)的，完成面測(cè)量數(shù)據(jù)結(jié)果須由場(chǎng)地接收單位確認(rèn)。6、土石方工程開始測(cè)量復(fù)核前，工程部須準(zhǔn)備好測(cè)量資料拷貝設(shè)備，在土石方測(cè)量復(fù)核或抽查復(fù)測(cè)完成后，工程7、部須立即拷貝原始測(cè)量數(shù)據(jù)，并在2小時(shí)內(nèi)將測(cè)量資料電子版及簽字紙質(zhì)版交工程部資料員歸檔（蓋章版三天內(nèi)提交），同時(shí)發(fā)預(yù)決算部及集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心，未按時(shí)拷貝歸檔，扣罰工程負(fù)責(zé)人1000元，測(cè)量完成后超過6小時(shí)未拷貝的，給予相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職,并須重新測(cè)量數(shù)據(jù)，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心考核。第七條 土石方施工過程控制1、招標(biāo)前，工程部須編制大型土石方堆放方案、土石方施工方案報(bào)主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并作為招標(biāo)資料。2、如條件變化，需對(duì)上述方案變更的，須重新報(bào)主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，如涉及增加合同造價(jià)的，須報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。3、施工過程中須嚴(yán)格按上述審批后的方案實(shí)施，8、否則給予責(zé)任人降一級(jí)工資以上處分，工程技術(shù)部考核。4、建筑范圍發(fā)生調(diào)整時(shí)，總工室須在3小時(shí)內(nèi)通知工程部，并在2天內(nèi)完成書面調(diào)整函件并下發(fā)工程部。因建筑范圍調(diào)整，總工室未及時(shí)下發(fā)通知的，扣罰總工室負(fù)責(zé)人1000元；未及時(shí)下發(fā)通知導(dǎo)致土方超挖超填，造成公司重大損失的，給予相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至開除處分，工程部考核。5、施工組織管理不力，導(dǎo)致土石方二次倒運(yùn)產(chǎn)生費(fèi)用增加的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)以上工資處分，工程技術(shù)部考核。6、招標(biāo)計(jì)價(jià)方式統(tǒng)一為綜合包干單價(jià)、按實(shí)測(cè)方量結(jié)算，招標(biāo)時(shí)須確定：場(chǎng)內(nèi)挖填或堆土、外運(yùn)、購(gòu)?fù)粱靥畹炔煌闆r下的價(jià)格。未按以上規(guī)定的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元，預(yù)決9、算部考核。7、遇大面積巖石、淤泥增加造價(jià)時(shí)或與勘察報(bào)告相差較大的情況，由地區(qū)公司工程部組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、施工單位到現(xiàn)場(chǎng)判斷、測(cè)量并簽字確認(rèn)，否則每次扣罰工程部責(zé)任工程師1000元、工程部經(jīng)理200元，工程技術(shù)部考核。第八條 其他1、經(jīng)工程部、土石方施工單位、接收?qǐng)龅氐氖┕挝淮_認(rèn)的土石方工程挖填前和完成后的測(cè)量資料（含電子版、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的原始數(shù)據(jù)原件）、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心的復(fù)測(cè)記錄作為土石方結(jié)算的主要計(jì)算依據(jù)。2、土石方月度復(fù)測(cè)計(jì)劃地區(qū)公司工程技術(shù)部須在每月28日前向集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心提交下月土石方復(fù)測(cè)計(jì)劃。未提交的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心考核。第九條 以上由地區(qū)公司考核的，考核部門把考核結(jié)果報(bào)綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部于每月月底前匯總，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后交財(cái)務(wù)部實(shí)施；由集團(tuán)考核的，考核部門把考核結(jié)果報(bào)直管副總裁審批后實(shí)施。第十條 預(yù)決算審計(jì)中心對(duì)本管理辦法進(jìn)行解釋。本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。4