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1、13.113.1資資金金管管理理業業務務流流程程規規范范 序序號號系系統統流流程程名名稱稱流流程程分分支支 流流程程節節點點 發發起起節節點點1 1節節點點2 2節節點點3 3節節點點4 4節節點點5 5節節點點6 6節節點點7 7節節點點8 8節節點點9 9節節點點1010節節點點1111 節節點點1212終終審審人人抄抄送送 1BIP 國內外非項 目公司（注 資/增資）資 金申請流程 發起人 公司財務負 責人 公司負責人 財務資金中 心資金部負 責人 財務資金中 心負責人 首席財務官 2BIP 國內外項目 公司（注資/ 增資）資金 申請流程 發起人 項目財務負 責人 項目總經理 區域財務經2、 理 區域總裁 財務資金中 心資金部負 責人 財務資金中 心負責人 首席財務官 3BIP 辦理協定存 款的申請流 程 協定存款基 本額度50 萬 發起人 項目財務經 理 區域資金經 理 區域財務經 理 資金部理財 專崗審批 資金部 4BIP 按揭版本的 確定 區域省行版 本（含公積 金） 流程發起 區域資金經 理 集團法務部 區域財務總 監 集團資金部 財務資金中 心 5BIP按揭的引入 非集團通用 版本及區域 省行版本的 審批 流程發起 區域資金經 理 項目營銷經 理 項目總經理集團法務部 區域財務總 監 財務資金中 心 區域總裁黃婉華 6BIP 支付按揭保 證金或費用 按協議支付 公積金、3、按 揭保證金 流程發起 區域資金經 理 區域財務總 監 集團資金部區域總裁 財務資金中 心負責人 7BIP 支付按揭保 證金或費用 簽訂按揭額 度費協議 流程發起 區域資金經 理 集團法務部 區域財務總 監 集團資金部區域總裁 財務資金中 心負責人 8BIP 支付按揭保 證金或費用 支付按揭額 度費 流程發起 區域資金經 理 區域財務總 監 集團資金部區域總裁 財務資金中 心負責人 9BIP 支付按揭保 證金或費用 客戶逾期公 司代償 流程發起 區域資金經 理 集團法務部 區域財務總 監 集團資金部區域總裁 財務資金中 心負責人 10BIP 貸入及后續 資料審批 貸款類型： 開發貸 擔保公司類4、 型：境內擔 保 流程發起 區域資金經 理審批 區域財務經 理 集團法務部 法務經理 集團資金部 財務資金中 心負責人 11BIP 貸入及后續 資料審批 貸款類型： 開發貸 擔保公司類 型：境外擔 保 流程發起 區域資金經 理審批 區域財務經 理 集團法務部 法務經理 集團資金部金融部 財務資金中 心負責人 12BIP 貸入及后續 資料審批 貸款類型： 非開發貸 擔保公司類 型：境內擔 保 流程發起 區域資金經 理審批 區域財務經 理 集團法務部 法務經理 集團資金部 財務資金中 心負責人 集團首席財 務官 13BIP 貸入及后續 資料審批 貸款類型： 非開發貸 擔保公司類 型：境外擔 保 流5、程發起 區域資金經 理審批 區域財務經 理 集團法務部 法務經理 集團資金部金融部 財務資金中 心負責人 集團首席財 務官 序序號號系系統統流流程程名名稱稱流流程程分分支支 流流程程節節點點 發發起起節節點點1 1節節點點2 2節節點點3 3節節點點4 4節節點點5 5節節點點6 6節節點點7 7節節點點8 8節節點點9 9節節點點1010節節點點1111 節節點點1212終終審審人人抄抄送送 14BIP 票據開具及 貼現審批 票據開具及 貼現審批 （涉及協議 簽訂） 流程發起 區域資金經 理審批 區域財務經 理 集團法務部 法務經理 集團資金部 財務資金中 心負責人 15BIP 票據開具及 6、貼現審批 票據開具及 貼現審批 （不涉及協 議簽訂） 流程發起 區域資金經 理審批 區域財務經 理 集團資金部 財務資金中 心負責人 16BIP還貸審批還貸審批流程發起 區域資金經 理審批 區域財務經 理 集團資金部 17BIP 票據付款審 批 票據付款審 批 流程發起 區域資金經 理審批 區域財務經 理 集團資金部 財務資金中 心負責人 18BIP 支付貸款相 關費用審批 支付貸款相 關費用審批 (涉及協議簽 訂） 流程發起 區域資金經 理審批 區域財務經 理 集團法務部 法務經理 集團資金部 財務資金中 心負責人 19BIP 支付貸款相 關費用審批 支付貸款相 關費用審批 (不涉及協議 簽7、訂） 流程發起 區域資金經 理審批 區域財務經 理 集團資金部 財務資金中 心負責人 20BIP 合資公司（ 含同心共享 公司）股東 投入/資金回 籠申請流程 按股權比例 或合同約定 執行 發起人 項目財務資 金部 項目總經理 區域財務資 金部 區域總裁資金部 集團財務資 金中心 集團內出款 公司出納和 特權人 21BIP 合資公司（ 含同心共享 公司）股東 投入/資金回 籠申請流程 非按股權比 例或合同約 定執行 發起人 項目財務資 金部 項目總經理 區域財務資 金部 區域總裁資金部 預算管理部 副總經理 集團財務資 金中心 首席財務官 總裁（由 CFO判斷是 否終審） 集團內出款 公司出納8、和 特權人、總 裁終審抄送 副主席 22BIP 新增、變更 、注銷銀企 直聯K寶 發起人 項目財務經 理 區域財務經 理 資金部主管 23BIP 銀行理財申 請流程 區域-固定期 限產品 起草節點 項目財務經 理審批 區域資金經 理 區域財務經 理審批 資金部資金 運營組審批 資金部資金 運營組終審 人審批 24BIP 開通企業網 銀審批流程 有區域財務 經理 出納發起 財務主管審 批 區域經理審 批 資金部資金 運營組審批 25BIP 開通企業網 銀審批流程 無區域財務 經理 出納發起 財務主管審 批 資金部資金 運營組審批 26BIP 銀行賬戶開 立/變更/注 銷申請流程 房產板塊起草 項9、目財務經 理審批 區域融資經 理 區域財務經 理審批 資金部資金 運營組專員 資金部負責 人 27BIP 上市公司內 部資金調撥 申請 區域-調撥金 額=5000 萬 起草節點 項目財務經 理審批 區域財務經 理審批 資金部資金 結算崗 資金部審批 人 財務資金中 心負責人 調出公司出 納確認準備 出款（非抄 送節點） 29NC6.3 上收審批（ 項目資金到 集團） 單筆金額 5000萬（ 項目申請） 項目出納/會 計制單 項目財務負 責人 區域財務負 責人 資金結算崗 資金部負責 人 財務資金中 心負責人 項目出納出 款（KEY） 31NC6.3 下撥審批（ 集團資金到 項目） 單筆金額 5000萬（ 項目申請） 項目出納/會 計制單 項目財務負 責人 區域財務負 責人 資金結算崗 資金部負責 人 財務資金中 心負責人 項目出納出 款（KEY） 33NC6.3項目內部賬 戶間調撥審 批 單筆金額 5000萬 項目出納/會 計制單 項目財務負 責人 區域財務負 責人 資金結算崗 資金部負責 人 財務資金中 心負責人 項目出納出 款（KEY） 35NC6.3內部貸款無上限 項目出納/會 計制單 項目財務負 責人 區域財務負 責人 資金運行崗 資金部負責 人