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1、13.113.1資資金金管管理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范 序序號號系系統(tǒng)統(tǒng)流流程程名名稱稱流流程程分分支支 流流程程節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn) 發(fā)發(fā)起起節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1 1節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)2 2節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)3 3節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)4 4節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)5 5節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)6 6節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)7 7節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)8 8節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)9 9節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1010節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1111 節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1212終終審審人人抄抄送送 1BIP 國內(nèi)外非項(xiàng) 目公司（注 資/增資）資 金申請流程 發(fā)起人 公司財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人 公司負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)資金中 心資金部負(fù) 責(zé)人 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 首席財(cái)務(wù)官 2BIP 國內(nèi)外項(xiàng)目 公司（注資/ 增資）資金 申請流程 發(fā)起人 項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人 項(xiàng)目總經(jīng)理 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)2、 理 區(qū)域總裁 財(cái)務(wù)資金中 心資金部負(fù) 責(zé)人 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 首席財(cái)務(wù)官 3BIP 辦理協(xié)定存 款的申請流 程 協(xié)定存款基 本額度50 萬 發(fā)起人 項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng) 理 區(qū)域資金經(jīng) 理 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理 資金部理財(cái) 專崗審批 資金部 4BIP 按揭版本的 確定 區(qū)域省行版 本（含公積 金） 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理 集團(tuán)法務(wù)部 區(qū)域財(cái)務(wù)總 監(jiān) 集團(tuán)資金部 財(cái)務(wù)資金中 心 5BIP按揭的引入 非集團(tuán)通用 版本及區(qū)域 省行版本的 審批 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理 項(xiàng)目營銷經(jīng) 理 項(xiàng)目總經(jīng)理集團(tuán)法務(wù)部 區(qū)域財(cái)務(wù)總 監(jiān) 財(cái)務(wù)資金中 心 區(qū)域總裁黃婉華 6BIP 支付按揭保 證金或費(fèi)用 按協(xié)議支付 公積金、3、按 揭保證金 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理 區(qū)域財(cái)務(wù)總 監(jiān) 集團(tuán)資金部區(qū)域總裁 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 7BIP 支付按揭保 證金或費(fèi)用 簽訂按揭額 度費(fèi)協(xié)議 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理 集團(tuán)法務(wù)部 區(qū)域財(cái)務(wù)總 監(jiān) 集團(tuán)資金部區(qū)域總裁 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 8BIP 支付按揭保 證金或費(fèi)用 支付按揭額 度費(fèi) 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理 區(qū)域財(cái)務(wù)總 監(jiān) 集團(tuán)資金部區(qū)域總裁 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 9BIP 支付按揭保 證金或費(fèi)用 客戶逾期公 司代償 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理 集團(tuán)法務(wù)部 區(qū)域財(cái)務(wù)總 監(jiān) 集團(tuán)資金部區(qū)域總裁 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 10BIP 貸入及后續(xù) 資料審批 貸款類型： 開發(fā)貸 擔(dān)保公司類4、 型：境內(nèi)擔(dān) 保 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理審批 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理 集團(tuán)法務(wù)部 法務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)資金部 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 11BIP 貸入及后續(xù) 資料審批 貸款類型： 開發(fā)貸 擔(dān)保公司類 型：境外擔(dān) 保 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理審批 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理 集團(tuán)法務(wù)部 法務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)資金部金融部 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 12BIP 貸入及后續(xù) 資料審批 貸款類型： 非開發(fā)貸 擔(dān)保公司類 型：境內(nèi)擔(dān) 保 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理審批 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理 集團(tuán)法務(wù)部 法務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)資金部 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 集團(tuán)首席財(cái) 務(wù)官 13BIP 貸入及后續(xù) 資料審批 貸款類型： 非開發(fā)貸 擔(dān)保公司類 型：境外擔(dān) 保 流5、程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理審批 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理 集團(tuán)法務(wù)部 法務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)資金部金融部 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 集團(tuán)首席財(cái) 務(wù)官 序序號號系系統(tǒng)統(tǒng)流流程程名名稱稱流流程程分分支支 流流程程節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn) 發(fā)發(fā)起起節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1 1節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)2 2節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)3 3節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)4 4節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)5 5節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)6 6節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)7 7節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)8 8節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)9 9節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1010節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1111 節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1212終終審審人人抄抄送送 14BIP 票據(jù)開具及 貼現(xiàn)審批 票據(jù)開具及 貼現(xiàn)審批 （涉及協(xié)議 簽訂） 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理審批 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理 集團(tuán)法務(wù)部 法務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)資金部 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 15BIP 票據(jù)開具及 6、貼現(xiàn)審批 票據(jù)開具及 貼現(xiàn)審批 （不涉及協(xié) 議簽訂） 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理審批 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理 集團(tuán)資金部 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 16BIP還貸審批還貸審批流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理審批 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理 集團(tuán)資金部 17BIP 票據(jù)付款審 批 票據(jù)付款審 批 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理審批 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理 集團(tuán)資金部 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 18BIP 支付貸款相 關(guān)費(fèi)用審批 支付貸款相 關(guān)費(fèi)用審批 (涉及協(xié)議簽 訂） 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理審批 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理 集團(tuán)法務(wù)部 法務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)資金部 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 19BIP 支付貸款相 關(guān)費(fèi)用審批 支付貸款相 關(guān)費(fèi)用審批 (不涉及協(xié)議 簽7、訂） 流程發(fā)起 區(qū)域資金經(jīng) 理審批 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理 集團(tuán)資金部 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 20BIP 合資公司（ 含同心共享 公司）股東 投入/資金回 籠申請流程 按股權(quán)比例 或合同約定 執(zhí)行 發(fā)起人 項(xiàng)目財(cái)務(wù)資 金部 項(xiàng)目總經(jīng)理 區(qū)域財(cái)務(wù)資 金部 區(qū)域總裁資金部 集團(tuán)財(cái)務(wù)資 金中心 集團(tuán)內(nèi)出款 公司出納和 特權(quán)人 21BIP 合資公司（ 含同心共享 公司）股東 投入/資金回 籠申請流程 非按股權(quán)比 例或合同約 定執(zhí)行 發(fā)起人 項(xiàng)目財(cái)務(wù)資 金部 項(xiàng)目總經(jīng)理 區(qū)域財(cái)務(wù)資 金部 區(qū)域總裁資金部 預(yù)算管理部 副總經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)資 金中心 首席財(cái)務(wù)官 總裁（由 CFO判斷是 否終審） 集團(tuán)內(nèi)出款 公司出納8、和 特權(quán)人、總 裁終審抄送 副主席 22BIP 新增、變更 、注銷銀企 直聯(lián)K寶 發(fā)起人 項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng) 理 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理 資金部主管 23BIP 銀行理財(cái)申 請流程 區(qū)域-固定期 限產(chǎn)品 起草節(jié)點(diǎn) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng) 理審批 區(qū)域資金經(jīng) 理 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理審批 資金部資金 運(yùn)營組審批 資金部資金 運(yùn)營組終審 人審批 24BIP 開通企業(yè)網(wǎng) 銀審批流程 有區(qū)域財(cái)務(wù) 經(jīng)理 出納發(fā)起 財(cái)務(wù)主管審 批 區(qū)域經(jīng)理審 批 資金部資金 運(yùn)營組審批 25BIP 開通企業(yè)網(wǎng) 銀審批流程 無區(qū)域財(cái)務(wù) 經(jīng)理 出納發(fā)起 財(cái)務(wù)主管審 批 資金部資金 運(yùn)營組審批 26BIP 銀行賬戶開 立/變更/注 銷申請流程 房產(chǎn)板塊起草 項(xiàng)9、目財(cái)務(wù)經(jīng) 理審批 區(qū)域融資經(jīng) 理 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理審批 資金部資金 運(yùn)營組專員 資金部負(fù)責(zé) 人 27BIP 上市公司內(nèi) 部資金調(diào)撥 申請 區(qū)域-調(diào)撥金 額=5000 萬 起草節(jié)點(diǎn) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng) 理審批 區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理審批 資金部資金 結(jié)算崗 資金部審批 人 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 調(diào)出公司出 納確認(rèn)準(zhǔn)備 出款（非抄 送節(jié)點(diǎn)） 29NC6.3 上收審批（ 項(xiàng)目資金到 集團(tuán)） 單筆金額 5000萬（ 項(xiàng)目申請） 項(xiàng)目出納/會 計(jì)制單 項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人 區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人 資金結(jié)算崗 資金部負(fù)責(zé) 人 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目出納出 款（KEY） 31NC6.3 下?lián)軐徟?集團(tuán)資金到 項(xiàng)目） 單筆金額 5000萬（ 項(xiàng)目申請） 項(xiàng)目出納/會 計(jì)制單 項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人 區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人 資金結(jié)算崗 資金部負(fù)責(zé) 人 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目出納出 款（KEY） 33NC6.3項(xiàng)目內(nèi)部賬 戶間調(diào)撥審 批 單筆金額 5000萬 項(xiàng)目出納/會 計(jì)制單 項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人 區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人 資金結(jié)算崗 資金部負(fù)責(zé) 人 財(cái)務(wù)資金中 心負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目出納出 款（KEY） 35NC6.3內(nèi)部貸款無上限 項(xiàng)目出納/會 計(jì)制單 項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人 區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人 資金運(yùn)行崗 資金部負(fù)責(zé) 人