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1、附件3-8： 公司（分公司）（單位名稱）經濟活動分析報告編報單位： 項目經理部編報日期： 年 月 日 項目經濟活動分析報告一、工程概況：一、工程概況：結構類型（框架、框筒、框剪、筒體、鋼結構、網架結構等）、工程類型（工業建筑、民用建筑、商業建筑等）、工程規模（建筑面積、檐高、層高、層數（分地下、地上）等）、周邊環境等。二、合同價格概況1、合同總額：2、工程計價標準和原則 ：三、工程形象進度： 按照實際進度，最好以表格形式反映。如下表：施工項目名稱施工進度描述合同工期情況1#主樓樁基工程完成（未檢測驗收）正常2#主樓至地上五層頂板完超期3天3#裙房至屋面樓梯間完提前9天4#主樓冠梁全部完成，地下2、室東側基礎至地下室東側頂板完正常差異分析：根據上表對差異進行分析和描述，并給以評價：如項工期在什么條件下可以壓縮多少天，項工期采取什么措施后可以補回來，項工期是否存在業主反索賠風險，應采取什么措施規避風險等。四、工程成本：從開工至 年 月累計完成施工產值（含稅） 元，實際支出總成本（含稅） 元，實現利潤 元，含稅毛利率為 %。其中：累計人工費（擴大勞務分包、清包）盈利（虧損） 元，材料費盈利（虧損） 元，機械費盈利（虧損） 元，措施費（其他直接費）盈利（虧損） 元，專業分包盈利（虧損） 元，管理費（間接費）盈利（虧損） 元。項目總體收支情況如下圖：（此部分內容做成圖表形式比較直觀、簡潔?？筛鶕?、項目實際情況選擇四算、三算、二算（收入、目標成本、計劃成本、實際成本），以柱狀圖表示合同收入與實際成本情況，科目根據實際情況科目設置。一般按照人工費、材料費、機械費、措施費、管理費、利潤、稅金等科目設置）項目收入成本累計對比圖0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%實際預算實際7.10%47.11%1.39%4.30%5.73%22.75%8.30%3.32%0.00%預算7.87%44.74%2.15%2.32%6.34%30.27%2.99%3.32%0.00%人工費材料費機械費其他直接費間接費分包工程4、利潤稅金財務費用 (一)成本差異分析該部分內容主要是做好分析，盡量以表格形式反映，如：1、人工費節超分析： 人工費分析表序號分包單位分包工程內容預算成本實際成本累計成本降低額預算收入累計額(元)占產值百分率(%)實際成本累計額(元)占產值百分率(%)成本降低額(元)成本降低率(%)1建筑勞務有限公司2建筑勞務有限公司3建筑勞務有限公司4建筑勞務有限公司5建筑勞務有限公司合計8,980,520.037.87%8,101,895.967.10%878,624.079.78%本工程簽證部分費用甲方未最終確認，所以上述分析表中人工費收入及支出均未含該部分費用；（先按整體情況進行說明，再對分項工程盈虧進5、行說明）如；從上表表中看出人工費總體存在結余，原因如下：目前施工部位轉換層以下所占比重大，鋼筋、砼、模板用量相對較大，但勞務分包合同按整體綜合包干價計算，估計到上部結構施工時，人工費結余量將會減小或者有所虧損。外架人工費虧損，原因如下：因外架合同也不分部位，全部按照一個綜合單價（固定單價合同）計算，但轉換層以下施工內容較少，人工費虧損，估計到上部結構施工時，人工費虧損額度會減小。糾偏措施或管理重點：加大對甲方簽證辦理力度，控制分包合同外簽證。2、材料費節超分析：制表時，對幾大主材（鋼筋、砼、砌塊等）進行分析，如果周轉材料是自購時也應進行分析（如模板、架料等），分析表中還要加上量的結余分析，分析6、表略。如：根據上表可以看出本期鋼筋預算收入7608.5噸，實際用量7446.63噸，節約161.87噸，累計節約161.87噸，綜合節約率2.13%（含樁基用鋼筋）。本期C15、C20、C30、C35、C40、C45砼預算收入量為41634.64M3，實際耗用情況為39958M3，綜合節約率為4.03%。差異原因分析：鋼筋：根據工程實際，合理組織9米及12米原材進行合理搭配；幫扎間距按正公差控制等。 砼： 整體來看是砼強度等級轉換部位控制不好，高標號砼多用，而低強度砼存在節約等現象。 周轉材料（模板及木方、架料等）糾偏措施或管理重點：鋼筋：繼續根據工程實際用料合理進料，控制好鋼筋制作環節，減少7、廢料率等。砼：加強施工過程中不同規格砼施工面的控制，降低高標號砼超耗情況的發生率；加強GBF空心管間距的控制，減少砼澆搗量；加強構件尺寸和標高控制；加強材料進場驗收，隨時隨機抽查，確保材料供應商按照合同供應量供料等。周轉材料（模板、木方、架料等）：提高周轉材料的使用次數，降低材料成本；對于租賃的架管、扣件根據施工進度進行備料，在使用過程中精心計劃，努力提高使用效率，不需用的及時組織清退，杜絕浪費和不必要的損失；積極同甲方協商因轉換層施工增加我方周轉材料超常規投入使用的問題；加強對勞務分包的管理力度，嚴禁浪費等。3、機械費節超分析： 略4、措施費節超分析：可從工程水電費、文明施工費、安全施工費、檢驗試驗費、臨時設施費等進行分析。略5、間接費節超分析：略6、分包工程節超分析：略五、工期總結及其他問題：根據上述分析進行總結。7