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1、七、內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程1 目的規(guī)范內(nèi)部質(zhì)量審核（以下簡稱內(nèi)審）活動。2 適用范圍適用于物業(yè)管理公司內(nèi)審的組織和實(shí)施。3 職責(zé)(1) 管理者代表負(fù)責(zé)按計劃和追加審核的需要組織進(jìn)行內(nèi)審，審批有關(guān)文件，對內(nèi)審員的審核過程進(jìn)行監(jiān)督檢查及申準(zhǔn)審核組人員的組成。(2) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。(3) 內(nèi)審組及其成員負(fù)責(zé)獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)審工作。4 程序要點(diǎn)(1) 審核計劃a) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計劃，管理者代表負(fù)責(zé)審批。b) 追加審核時，審核的范圍由管理者代表決定。c) 無論是例行審核還是追加審核，品質(zhì)部均需在審核實(shí)施前至少 3 個工作日，下達(dá)內(nèi)部質(zhì)量審核通知 ，并確保受審核部門、審核組成員在2、上述時限內(nèi)收到審核通知。(2) 審核準(zhǔn)備a) 審核準(zhǔn)備工作由審核組長及其成員負(fù)責(zé)進(jìn)行，受審部門也應(yīng)該做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。b) 審核組的準(zhǔn)備工作包括：審核組長召集審核組成員會議，分配各內(nèi)審員審核范圍，討論審核重點(diǎn)、關(guān)鍵和注意事項(xiàng)；收集與審核領(lǐng)域相關(guān)的信息、文件和記錄；按分工范圍由內(nèi)審員編制質(zhì)量審核檢查清單 （見附錄） ， 質(zhì)量審核檢查清單應(yīng)經(jīng)審核組長批準(zhǔn)；審核組長根據(jù)討論情況和規(guī)定的審核日期，編制審核日程安排表 （見附錄） ， 審核日程安排表應(yīng)在審核進(jìn)行前至少一個工作日取得受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。審核組長可根據(jù)受審部門負(fù)責(zé)人的意見和建議，在不違背規(guī)定的審核日期的前提下，對審核日程安排表作適當(dāng)修改，否3、則應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)。準(zhǔn)備審核用現(xiàn)場檢查紀(jì)錄 （見附錄） 、 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告 （見附錄） 、 質(zhì)量體系會議簽到表（見附錄）等空白表格。(3) 審核實(shí)施審核實(shí)施的過程如下：首次會議現(xiàn)場檢查內(nèi)審組會議享受審部門負(fù)責(zé)人通報審核結(jié)果（審核組長認(rèn)為必要時才進(jìn)行）末次會議現(xiàn)場審核結(jié)果。a) 首次會議：b) 首次會議由審核組長主持， 受審部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。 參加會議的人應(yīng)簽到， 會議由審核組紀(jì)錄；c) 首次會議的程序?yàn)椋盒际状螘h開始；重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍；介紹審核方法；確認(rèn)審核日程安排；強(qiáng)調(diào)審核抽樣的特點(diǎn)及風(fēng)險；通知末次會議時間、地點(diǎn)及參加人員；散會，立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場檢查。(4) 現(xiàn)場檢查a) 檢查方法：內(nèi)審員可根據(jù)實(shí)際情況采取順查法、逆查法和交叉查法；b) 檢查方式：查、問、看，必要時召開小組座談會：查：應(yīng)該有的是否有；應(yīng)該做得是否做；以及不應(yīng)該做、不應(yīng)該有的是否存在；問：