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1、體系程序 5內(nèi)部審核程序1 目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。審核是為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià), 以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。3 職責(zé)31 總經(jīng)理a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告;32 管理者代表a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;b)選定審核組長(zhǎng)及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。33 物業(yè)部a)編寫年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。342、 內(nèi)審組長(zhǎng)a)編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃;b)編寫內(nèi)審報(bào)告。4 程序41 年度內(nèi)審計(jì)劃411 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由物業(yè)部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計(jì)劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核:a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;d)在接受第二、第三方審核之前;e)在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。412 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容a)審核目的、范圍、依據(jù)3、和方法;b)受審部門和審核時(shí)間。c)審核組成員及分工安排。413 根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核; 但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。42 審核前的準(zhǔn)備421 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。422 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次審核實(shí)施計(jì)劃,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);b)內(nèi)部審核的工作安排;c)審核組成員;d)審核時(shí)間、地點(diǎn);e)受審部門及審核要點(diǎn);f)預(yù)定時(shí)間,持續(xù)時(shí)間;g)開(kāi)會(huì)時(shí)間;h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期;i)評(píng)審綜述;j)評(píng)審工作文件 ;k)審核的日程安排。423 在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫審核檢查記錄表表,內(nèi)審檢查要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法,確保無(wú)要求遺漏,審核能順
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物業(yè)公司內(nèi)部管理方案
物業(yè)公司體系程序內(nèi)部審核程序6頁(yè)
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