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1、湖南影視會展物業(yè)管理有限公司編號：YSHZ-ZY-02-31作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號/改次：A/0管理體系執(zhí)行管理頁數(shù)：第 1 頁 共 2 頁10 適用范圍：公司管理體系各級執(zhí)行督導(dǎo)工作。20 督導(dǎo)形式：序號督導(dǎo)形式督導(dǎo)單位（人）責(zé)任單位1一級督導(dǎo)公司管理者代表全公司2二級督導(dǎo)公司綜合事務(wù)部公司各部門3三級督導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)職員30 高級督導(dǎo)單位（人）可向其低級督導(dǎo)單位（人）的責(zé)任單位進(jìn)行管理體系執(zhí)行督導(dǎo)，但僅對本級督導(dǎo)的責(zé)任單位發(fā)出糾正通知單 。40 被發(fā)糾正通知單的責(zé)任單位承擔(dān)糾正責(zé)任，并與相應(yīng)團(tuán)隊或職員績效評估掛鉤。50 督導(dǎo)周期及內(nèi)容：督導(dǎo)形式頻次督導(dǎo)內(nèi)容督導(dǎo)方法一級督導(dǎo)不少于 2 次/2、年管理體系文件抽查二級督導(dǎo)2 次年管理體系文件內(nèi)審不少于 1 次/月管理體系文件日常檢查隨時管理體系文件投訴及其它三級督導(dǎo)不少于 1 次/周管理體系文件日常檢查60 督導(dǎo)方法61 日常檢查督導(dǎo)形式督導(dǎo)方法責(zé)任單位一級督導(dǎo)抽查全公司二級督導(dǎo)1、按 5.0 規(guī)定的頻次對相關(guān)部門的工作進(jìn)行檢查，以檢查現(xiàn)場為主。2、發(fā)現(xiàn)不合格的方面，發(fā)糾正通知單 ，并標(biāo)明不合格級別，交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。3、 對于不合格與責(zé)任單位一起分析原因制定整改措施。并確定整改時間。 按整改時間進(jìn)行驗證， 未按時糾正的，不合格發(fā)生次數(shù)累計一次。4、未確定整改時間的，觀察項立即整改、一般項三天整改時間、嚴(yán)重項根據(jù)情況一周至一月整改時間3、。部門負(fù)責(zé)人湖南影視會展物業(yè)管理有限公司編號：YSHZ-ZY-02-31作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號/改次：A/0管理體系執(zhí)行管理頁數(shù)：第 2 頁 共 2 頁三級督導(dǎo)1、 按 5.0 規(guī)定的頻次對本部門工作進(jìn)行檢查， 填寫 部門工作自查記錄 。2、發(fā)現(xiàn)不合格的方面，發(fā)糾正通知單 ，并標(biāo)明不合格級別，交相關(guān)責(zé)任人。3、 對于不合格項與責(zé)任人一起分析原因制定整改措施。按規(guī)定時間進(jìn)行驗證。 未按時糾正， 再開 糾正通知單 ，并累加不合格次數(shù)一次。4、觀察項立即整改、一般項三天整改時間、嚴(yán)重項根據(jù)情況一周至一月整改時間。相關(guān)職員62 投訴及其它通過投訴電話、外部檢查、媒體等方面得到信息，對信息進(jìn)行分析，確定為公司管理體系文件執(zhí)行造成的問題按管理體系執(zhí)行督導(dǎo)程序執(zhí)行。63 內(nèi)審根據(jù)公司內(nèi)審的計劃按排，組織公司的內(nèi)審，并跟蹤不合格完成情況。70 各部門負(fù)責(zé)人每周向綜合事務(wù)部提交發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正通知單及其整