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1、順馳太陽城一期物業管理成本費用測算順馳太陽城一期物業管理成本費用測算總表單位：人民幣(元/月)序號項 目金額均攤比例1、管理、服務人員工資及福利費用750661.032564%2、公共設施設備運行維修費用187550.257916%3、清潔衛生費用45870.0634%4、綠化養護費用22000.02751.9%5、秩序維護費用25000.03432.1%6、辦公費用58000.07975%7、社區文化費用7660.01050.6%8、固定資產折舊費用10000.01370.8%10、公眾責任險保險費用8000.0110.6%小 計1114741.533395%應繳稅收（小計5%）55730.2、07665%合 計1170471.61100% 按建筑面積共72700計算1、太陽城一期物業管理服務人員工資和按規定提取的福利費單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計總 計一至六之和75066一、管理、服務人員工資1-3之和（共51人）444501、綜合管理部共3人5500（1）、項目經理1人30003000（2）、行政助理兼出納1人15001500（3）、會計兼保管1人100010002、安全部共24人20200（1）、安全部主管兼護衛隊隊長1人15001500（2）、安全護衛隊班長（兼巡邏安全員）3人9002700（3）、主次門崗安全員6人8004800（4）、監控中心安全員3人8003、2400（5）、車管安全員3人8002400（6）、別墅專職安全員4人8003200（7）、其他巡邏安全員4人80032003、管業部共24人18750（1）、管業部主管1人20002000（2）、維修隊班長1人12001200（3）、房管維修隊員3人10003000（4）、保潔班長3人6501950（5）、保潔員10人6006000（6）、垃圾清運員3人6001800（7）、客戶服務組長1人12001200（8）、客戶服務人員2人8001600二、按規定提取的福利費1-3之和7778.751、福利基金4445014%62232、工會經費444502%8893、教育經費444501.5%6664、.75三、勞動保險費1-4之和6826.21、養老保險、43025%51人4852.52、醫療保險4307%51人1535.13、失業保險4301%51人219.34、工傷保險4301%51人219.3四、工作餐費1-4之和66501、保安兩餐24人73050402、保安中夜餐補貼9人3308103、管理、工程值班誤餐補貼2人5303004、其它估算500五、加班費1-4之和72181、普通加班費51人2天871/2240382、保安節日加班10/1220200/22200%15303、其他人員節日加班27人10/12871/22200%1650六、服裝費用折舊1-4之和2143.11、安全員5、服裝費折舊60.8241459.22、工程維修人員服裝折舊15.6462.43、保潔綠化人員服裝折舊20.616329.64、其他人員服裝折舊41.77291.9總計一至六之和750662、太陽城一期物業管理公共設施設備運行維護費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計總 計一至八之和18755一、照明系統維保費1-20之和5954.451、庭院燈照明電費3.311h30d0.63686 2、草坪燈照明電費1.25h30d0.631134 3、地埋燈照明電費2.55h30d0.6323625 4、階梯燈照明電費0.25h30d0.63189 5、投光燈照明電費13.55h30d0.63126、7575 6、人工湖高柱燈照明電費3.311h30d0.636867、人工湖景觀燈照明電費115h10y0.6334658、人工湖水泵電費13.55h10d0.63425259、南門景觀用電電費145h10d0.6344110、樓道白熾燈照明電費85h30d0.6375611、節日社區活動燈光電費4020d0.63124212、樓道白熾燈更換1881.0040%75213、樓道聲光控更換1885%15.0014114、草坪燈更換6515%1097515庭院燈更換9140%4512136516鎮流器更換16810%1501221017啟動器更換16840%121267218其它燈具更換估算2007、19網球場專用燈照明電費在經營中獨立核算020籃球場專用燈照明電費方案未出無法測算0二、供配電系統維保費1-3之和6351、變壓器年檢費280012134 2、變壓器維保費200012167 3、低壓配電柜、箱維修費400012334三、防盜、監控系統維保費1-8之和2395.91、單元對講運行電費440.00524h30d0.63100 2、監控設備運行電費324h30d0.631360 3、檔車系統運行電費223h30d0.63226.8 4、監控設備維護費500012417 5、室內安全系統維護費5001241.7 6、單元對講系統維護費2000121677、檔車系統維護費50012418、.78、背景音樂系統維護費5001241.7四、消防系統維保費1-3之和4161、消火栓維保費2801012234 2、滅火器更換23720%4012158 3、水帶修補28010%101224五、供排水系統維保費1-6之和45881、給水設備運行電費13430%12300.633538 2、湖體水處理系統藥料費1530450 3、水泵維保費200.00200 4、閥門更換100.00100 5、管道維護費100100 6、水箱年檢費600412200六、木作與五金構件等維護4000024個月1667七、土建及其它2000八、其他不可預見性支出1000總計一至八之和18755附：公共能耗設施設9、備統計表序號品名規格光源(W)數量總功率（KW）備注1高柱燈150W223.3人工湖2射樹燈150W507.5人工湖3梯積燈7W170.12人工湖4柱頭燈13W210.28人工湖5藏地燈75W201.5人工湖6水景燈50W140.7人工湖7噴頭燈20m/m70W120.98人工湖13單級離心泵WQ43-133KW39人工湖14單級離心泵WQ8-12075W10.75人工湖15單級離心泵WQ25-1522KW12.2人工湖16單級離心泵WQ20-7075KW21.5人工湖17水景燈70W181.26南門景觀18梯級燈7W360.26南門景觀19射樹燈150 W121.8南門景觀20地埋燈50 W10、60.3南門景觀21潛水泵25WQ8-2511KW11.1南門景觀22潛水泵80WQ40-722KW12.2南門景觀23潛水泵WQ100-85-104KW14南門景觀24潛水泵50WQ20-1515KW23南門景觀25庭園燈H=35螺旋節能燈管36W913.3其他位置26草坪燈H=60節能燈管18W651.2其他位置27地埋燈170110MP-1650W492.5其他位置28階梯燈100807W270.2其他位置29投光燈背投式金屬燈150W9013.5其他位置30網球場燈H=7140高壓鈉燈400W62.4其他位置31單元燈白熾燈泡40W1887.6其他位置合 計75672.453、太陽城一11、期物業管理清潔衛生費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計清潔衛生費1-4之和45871、物料費30441320 2、化糞池清掏費10元/戶/年530441 3、衛生防疫消殺4元/戶/年530176 4、垃圾外運費5元/戶/月5302650總計45874、太陽城一期物業管理綠化養護費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計綠化養護、管理費1-4之和22001、肥料、農藥購置費500500 2、景觀維護10001000 3、機械油耗、修理費200200 4、綠化用水費及其他500500總計22005、太陽城一期物業管理秩序維護費用序號項目計算公式合計秩序維護費用1至3之和25001、派12、出所等公共關系費10001000 2、器械物耗等500500 3、其他不可預見支出10001000總計2500單位：人民幣（元/月）6、太陽城一期物業管理辦公費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計辦公費用總計1至10之和58001、24小時服務電話1001100 2、辦公室電話5001500 3、經理電話2002200 4、其他人員電話報銷1005500 5、交通費100101000 6、低值易耗費5005007、辦公設備維護費5005008、政府關系協調費用100010009、宿舍租賃與物品1000100010、飲用水費用500500總計58007、太陽城一期物業管理社區文化建設費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計社區文明建設費1-3之和7661、書報費150元/月150 2、廣告宣傳及雜費200元/月200 3、社區文化費500012416總計766