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1、第八節 開辦費用與管理成本測算一、開辦費用測算太陽城物業管理開辦費用預算總表單位：人民幣（元）序號項 目備注合計1、服裝配制費一期人員全年550962、行政開辦費1141803、人員招聘培訓一期人員266004、保潔開辦費一期580755、綠化開辦費一期開辦暫無-6、工程維修開辦費136207、安全維護開辦費一期161008、客戶服務與其他開辦費33200總計3168711、物業管理人員服裝配置費用單位：人民幣（元）序號項 目計算公式合計1、維修人員人員4人560元22402、安全護衛人員24人1664元399363、保潔綠化人員16人620元99204、客戶服務人員3人1000元30005、2、其它人員服裝自備總計（全年）55096附：物業管理人員服裝配置明細表單位：人民幣（元）序號項目單位數量單價合計折舊年限月均費用一、維修人員該崗位配置需要560元/人15.61、夏裝套21202403年6.72、秋裝套21603203年8.9二、安全護衛人員該崗位配置需要1664元/人60.81、夏裝250元9.7(1)帽子頂230603年1.7(2)短袖件230602年2.5(3)長袖件130302年1.3(4)褲子件2501002年4.22、秋裝320元9.8(1)帽子頂230603年1.7(2)外套件21002003年5.6(3)襯衣件230602年2.53、冬裝400元6.7(1)呢大衣3、件13003005年5(2)棉大衣件11001005年1.74、訓練服190元7.6(1)迷彩服套11001003年2.8(2)迷彩短袖衣件220402年1.7(3)迷彩鞋雙130301年2.5(4)迷彩帽頂120203年0.65、配件269元19.6(1)領帶根210203年0.6(2)帽徽個215301年2.5(3)肩章副215301年2.5(4)臂章個215301年2.5(5)領夾個210201年1.7(6)皮帶根120201年1.7(7)武裝帶根2501003年2.8(8)白手套雙2241月4(9)胸號牌個115151年1.36、床上用品180元5.1(1)被褥件190903年2.5(4、2)床單件120203年0.6(3)枕頭件120203年0.6(4)棕墊件150503年1.47、其它55元2.3(1)雨衣套140402年1.7(2)水鞋雙115152年 0.6三、保潔綠化人員該崗位配置需要620元/人20.61、夏裝套21202403年6.72、秋裝套21603203年8.93、其它60元5(1)雨衣套140401年3.3(2)水鞋雙115151年1.3(3)發夾個1551年0.4四、客戶服務人員該崗位配置需要1000元/人41.71、夏裝套22004002年16.72、秋裝套23006002年25序號項 目計算公式合計1、客服中心裝修簡易裝修15000 2、辦公桌/椅85、套380元（增）3040 3、電話（開戶）2部免費 4、留言板2張200元400 5、員工更衣柜30組100元3000 6、電風扇3臺100元3007、文件柜3組600元18008、電腦1臺5000元（增）50009、物業管理軟件1套20000元2000010、對講機3部500元150011、宿舍及配套2套3000元600012、辦公用品等估算2000總計580402、一期行政辦公開辦費用單位：人民幣（元）3、一期人員招聘培訓費用單位：人民幣（元）序號項 目計算公式合計1、招聘廣告費4100.002、培訓場地費用教室一間、操場一塊、男生宿舍5間、女生宿舍3間、餐飲方便3000.003、學員培訓6、服裝費40人50.002000.004、員工體檢費用50人90.004500.005、學員餐費三餐9元標準25天40人9000.006、教員聘請費用軍訓、保潔、物業知識、服務禮儀四方面2000.00其他不可預見費用2000.00合計26600.004、保潔開辦費用單位：人民幣（元）序號用品名稱型號規格數量估價合計備注1戶外垃圾桶GPX-6845個600元/個270002生活垃圾收集桶60L25個170元/個42503電池回收箱2個300元/個6004吸塵器60L進口1臺3500元/臺35005吸塵器15L進口1臺1500元/臺15006單擦機1臺5500元/臺55007塵推套10套60元/套67、008玻璃清洗套裝工具3套120元/套3609地板鏟刀10套20元/套20010人字梯2M1套600元/套60011人字梯3M1套1000元/套100012榨水車7套220元/套154013蠟拖10套35元/套35014蠟拖頭30個15元/個45015普通拖把50個8元/個40016防風垃圾桶20個40元/個80017塑料掃把50把5元/把25018竹掃把50把8元/把40019除油劑1件200元/件20020不銹鋼油1瓶70元/瓶7021玻璃水1件200元/件20022靜電水1件280元/件28023消毒綠水1件200元/件20024去膠劑1瓶100元/瓶10025全能清潔水1件200元/件8、20026不準入內牌2塊25元/塊5027不準泊車牌5塊25元/塊12528小心地滑牌50塊25元/塊125029工作進行中牌2塊25元/塊5030停用牌2塊25元/塊5031垃圾清運板車2套3000/塊6000總計580755、綠化開辦費用（略）序號項 目計算公式合計1、電鉆1臺500元500 2、管鉗4把80元320 3、萬用表2只200元400 4、疏通機1臺400元400 5、電錘1把800元800 6、插話機1只100元1007、活動扳手4把60元2408、電焊機1臺500元5009、套筒扳手1套300元30010、梅花扳手1套300元30011、臺鉗1臺200元20012、PPR熱9、融機1臺300元30013、切割機1臺400元40014、人字梯（6m）1把2000元200015、人字梯(1.5m)2把150元30016、工具/備件柜4套500元200017、小型工具及材料4套300元120018、對講機3部800元240019、移動電源盤2套480元960總計136206、工程維修開辦費用單位：人民幣（元）序號項 目計算公式合計1、警棍26根50元1300 2、充電手電筒13把50元650 3、應急燈13臺150元1950 4、物品柜2套600元1200 5、臺燈4臺50元200 6、巡邏自行車2輛400元8007、保安常用器械4套500元20008、對講機（手持）5部10、800元（增）40009、對講機（座式）2部2000元4000總計161007、安全維護開辦費用單位：人民幣（元）序號項 目計算公式合計1、空調/柜機根據實際情況配置/估算現有 2、空調/掛機根據實際情況配置/估算現有 3、復膜機1臺600元600 4、報紙書刊展示架4組200元800 5、資料表格印刷18000 6、針式打印機1臺2000元20007、檔案吊夾1000組2元20008、業主檔案柜6組800元48009、其他不可預見5000總計332008、客戶服務中心及其他開辦費用單位：人民幣（元）二、順馳太陽城一期物業管理成本費用測算順馳太陽城一期物業管理成本費用測算總表單位：人民幣(元/11、月)序號項 目金額均攤比例1、管理、服務人員工資及福利費用674042、公共設施設備運行維修費用187553、清潔衛生費用45874、綠化養護費用22005、秩序維護費用25006、辦公費用58007、社區文化費用7668、固定資產折舊費用100010、公眾責任險保險費用800小 計111474應繳稅收（小計5%）5573合 計117047100% 按建筑面積共72700計算1、太陽城一期物業管理服務人員工資和按規定提取的福利費單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計總 計一至六之和75066一、管理、服務人員工資1-3之和（共51人）548001、綜合管理部共4人4500（1）、項目助理112、人20003000（2）、行政助理兼出納1人15001500（3）、會計兼保管1人100010002、安全部共37人29800（1）、安全部主管兼護衛隊隊長1人15001500（2）、安全護衛隊班長（兼巡邏安全員）3人9002700（3）、各崗安全員（含輪休）32人800256003、工程技術部共6人6600（1）、工程部主管1人16001600（2）、工程維修員5人100050004、環境部共16人9700（1）、保潔班長1人700700（2）、保潔員15人60090005、客戶服務中心共4人4200（1、）客戶服務主管1人15001500（2）、客戶服務人員3人9002700二、按規定提取13、的福利費1-3之和7778.751、福利基金4445014%62232、工會經費444502%8893、教育經費444501.5%666.75三、勞動保險費1-4之和6826.21、養老保險、43025%51人4852.52、醫療保險4307%51人1535.13、失業保險4301%51人219.34、工傷保險4301%51人219.3四、工作餐費1-4之和66501、保安兩餐24人73050402、保安中夜餐補貼9人3308103、管理、工程值班誤餐補貼2人5303004、其它估算500五、加班費1-4之和72181、普通加班費51人2天871/2240382、保安節日加班10/12202014、0/22200%15303、其他人員節日加班27人10/12871/22200%1650六、服裝費用折舊1-4之和2143.11、安全員服裝費折舊60.8241459.22、工程維修人員服裝折舊15.6462.43、保潔綠化人員服裝折舊20.616329.64、其他人員服裝折舊41.77291.9總計一至六之和750662、太陽城一期物業管理公共設施設備運行維護費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計總 計一至八之和18755一、照明系統維保費1-20之和5954.451、庭院燈照明電費3.311h30d0.63686 2、草坪燈照明電費1.25h30d0.631134 3、地埋燈照明電15、費2.55h30d0.6323625 4、階梯燈照明電費0.25h30d0.63189 5、投光燈照明電費13.55h30d0.63127575 6、人工湖高柱燈照明電費3.311h30d0.636867、人工湖景觀燈照明電費115h10y0.6334658、人工湖水泵電費13.55h10d0.63425259、南門景觀用電電費145h10d0.6344110、樓道白熾燈照明電費85h30d0.6375611、節日社區活動燈光電費4020d0.63124212、樓道白熾燈更換1881.0040%75213、樓道聲光控更換1885%15.0014114、草坪燈更換6515%1097515庭院燈更16、換9140%4512136516鎮流器更換16810%1501221017啟動器更換16840%121267218其它燈具更換估算20019網球場專用燈照明電費在經營中獨立核算020籃球場專用燈照明電費方案未出無法測算0二、供配電系統維保費1-3之和6351、變壓器年檢費280012134 2、變壓器維保費200012167 3、低壓配電柜、箱維修費400012334三、防盜、監控系統維保費1-8之和2395.91、單元對講運行電費440.00524h30d0.63100 2、監控設備運行電費324h30d0.631360 3、檔車系統運行電費223h30d0.63226.8 4、監控設備維護17、費500012417 5、室內安全系統維護費5001241.7 6、單元對講系統維護費2000121677、檔車系統維護費5001241.78、背景音樂系統維護費5001241.7四、消防系統維保費1-3之和4161、消火栓維保費2801012234 2、滅火器更換23720%4012158 3、水帶修補28010%101224五、供排水系統維保費1-6之和45881、給水設備運行電費13430%12300.633538 2、湖體水處理系統藥料費1530450 3、水泵維保費200.00200 4、閥門更換100.00100 5、管道維護費100100 6、水箱年檢費600412200六、木作18、與五金構件等維護4000024個月1667七、土建及其它2000八、其他不可預見性支出1000總計一至八之和18755附：公共能耗設施設備統計表序號品名規格光源(W)數量總功率（KW）備注1高柱燈150W223.3人工湖2射樹燈150W507.5人工湖3梯積燈7W170.12人工湖4柱頭燈13W210.28人工湖5藏地燈75W201.5人工湖6水景燈50W140.7人工湖7噴頭燈20m/m70W120.98人工湖13單級離心泵WQ43-133KW39人工湖14單級離心泵WQ8-12075W10.75人工湖15單級離心泵WQ25-1522KW12.2人工湖16單級離心泵WQ20-7075KW2119、.5人工湖17水景燈70W181.26南門景觀18梯級燈7W360.26南門景觀19射樹燈150 W121.8南門景觀20地埋燈50 W60.3南門景觀21潛水泵25WQ8-2511KW11.1南門景觀22潛水泵80WQ40-722KW12.2南門景觀23潛水泵WQ100-85-104KW14南門景觀24潛水泵50WQ20-1515KW23南門景觀25庭園燈H=35螺旋節能燈管36W913.3其他位置26草坪燈H=60節能燈管18W651.2其他位置27地埋燈170110MP-1650W492.5其他位置28階梯燈100807W270.2其他位置29投光燈背投式金屬燈150W9013.5其他位20、置30網球場燈H=7140高壓鈉燈400W62.4其他位置31單元燈白熾燈泡40W1887.6其他位置合 計75672.453、太陽城一期物業管理清潔衛生費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計清潔衛生費1-4之和45871、物料費30441320 2、化糞池清掏費10元/戶/年530441 3、衛生防疫消殺4元/戶/年530176 4、垃圾外運費5元/戶/月5302650總計45874、太陽城一期物業管理綠化養護費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計綠化養護、管理費1-4之和22001、肥料、農藥購置費500500 2、景觀維護10001000 3、機械油耗、修理費20020021、 4、綠化用水費及其他500500總計22005、太陽城一期物業管理秩序維護費用序號項目計算公式合計秩序維護費用1至3之和25001、派出所等公共關系費10001000 2、器械物耗等500500 3、其他不可預見支出10001000總計2500單位：人民幣（元/月）6、太陽城一期物業管理辦公費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計辦公費用總計1至10之和58001、24小時服務電話1001100 2、辦公室電話5001500 3、經理電話2002200 4、其他人員電話報銷1005500 5、交通費100101000 6、低值易耗費5005007、辦公設備維護費5005008、政府關系協調費用100010009、宿舍租賃與物品1000100010、飲用水費用500500總計58007、太陽城一期物業管理社區文化建設費用單位：人民幣（元/月）序號項目計算公式合計社區文明建設費1-3之和7661、書報費150元/月150 2、廣告宣傳及雜費200元/月200 3、社區文化費500012416總計76617