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1、第八節(jié) 開(kāi)辦費(fèi)用與管理成本測(cè)算一、開(kāi)辦費(fèi)用測(cè)算太陽(yáng)城物業(yè)管理開(kāi)辦費(fèi)用預(yù)算總表單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目備注合計(jì)1、服裝配制費(fèi)一期人員全年550962、行政開(kāi)辦費(fèi)1141803、人員招聘培訓(xùn)一期人員266004、保潔開(kāi)辦費(fèi)一期580755、綠化開(kāi)辦費(fèi)一期開(kāi)辦暫無(wú)-6、工程維修開(kāi)辦費(fèi)136207、安全維護(hù)開(kāi)辦費(fèi)一期161008、客戶(hù)服務(wù)與其他開(kāi)辦費(fèi)33200總計(jì)3168711、物業(yè)管理人員服裝配置費(fèi)用單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算公式合計(jì)1、維修人員人員4人560元22402、安全護(hù)衛(wèi)人員24人1664元399363、保潔綠化人員16人620元99204、客戶(hù)服務(wù)人員3人1000元30005、2、其它人員服裝自備總計(jì)（全年）55096附：物業(yè)管理人員服裝配置明細(xì)表單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)折舊年限月均費(fèi)用一、維修人員該崗位配置需要560元/人15.61、夏裝套21202403年6.72、秋裝套21603203年8.9二、安全護(hù)衛(wèi)人員該崗位配置需要1664元/人60.81、夏裝250元9.7(1)帽子頂230603年1.7(2)短袖件230602年2.5(3)長(zhǎng)袖件130302年1.3(4)褲子件2501002年4.22、秋裝320元9.8(1)帽子頂230603年1.7(2)外套件21002003年5.6(3)襯衣件230602年2.53、冬裝400元6.7(1)呢大衣3、件13003005年5(2)棉大衣件11001005年1.74、訓(xùn)練服190元7.6(1)迷彩服套11001003年2.8(2)迷彩短袖衣件220402年1.7(3)迷彩鞋雙130301年2.5(4)迷彩帽頂120203年0.65、配件269元19.6(1)領(lǐng)帶根210203年0.6(2)帽徽個(gè)215301年2.5(3)肩章副215301年2.5(4)臂章個(gè)215301年2.5(5)領(lǐng)夾個(gè)210201年1.7(6)皮帶根120201年1.7(7)武裝帶根2501003年2.8(8)白手套雙2241月4(9)胸號(hào)牌個(gè)115151年1.36、床上用品180元5.1(1)被褥件190903年2.5(4、2)床單件120203年0.6(3)枕頭件120203年0.6(4)棕墊件150503年1.47、其它55元2.3(1)雨衣套140402年1.7(2)水鞋雙115152年 0.6三、保潔綠化人員該崗位配置需要620元/人20.61、夏裝套21202403年6.72、秋裝套21603203年8.93、其它60元5(1)雨衣套140401年3.3(2)水鞋雙115151年1.3(3)發(fā)夾個(gè)1551年0.4四、客戶(hù)服務(wù)人員該崗位配置需要1000元/人41.71、夏裝套22004002年16.72、秋裝套23006002年25序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算公式合計(jì)1、客服中心裝修簡(jiǎn)易裝修15000 2、辦公桌/椅85、套380元（增）3040 3、電話(huà)（開(kāi)戶(hù)）2部免費(fèi) 4、留言板2張200元400 5、員工更衣柜30組100元3000 6、電風(fēng)扇3臺(tái)100元3007、文件柜3組600元18008、電腦1臺(tái)5000元（增）50009、物業(yè)管理軟件1套20000元2000010、對(duì)講機(jī)3部500元150011、宿舍及配套2套3000元600012、辦公用品等估算2000總計(jì)580402、一期行政辦公開(kāi)辦費(fèi)用單位：人民幣（元）3、一期人員招聘培訓(xùn)費(fèi)用單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算公式合計(jì)1、招聘廣告費(fèi)4100.002、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)用教室一間、操場(chǎng)一塊、男生宿舍5間、女生宿舍3間、餐飲方便3000.003、學(xué)員培訓(xùn)6、服裝費(fèi)40人50.002000.004、員工體檢費(fèi)用50人90.004500.005、學(xué)員餐費(fèi)三餐9元標(biāo)準(zhǔn)25天40人9000.006、教員聘請(qǐng)費(fèi)用軍訓(xùn)、保潔、物業(yè)知識(shí)、服務(wù)禮儀四方面2000.00其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用2000.00合計(jì)26600.004、保潔開(kāi)辦費(fèi)用單位：人民幣（元）序號(hào)用品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量估價(jià)合計(jì)備注1戶(hù)外垃圾桶GPX-6845個(gè)600元/個(gè)270002生活垃圾收集桶60L25個(gè)170元/個(gè)42503電池回收箱2個(gè)300元/個(gè)6004吸塵器60L進(jìn)口1臺(tái)3500元/臺(tái)35005吸塵器15L進(jìn)口1臺(tái)1500元/臺(tái)15006單擦機(jī)1臺(tái)5500元/臺(tái)55007塵推套10套60元/套67、008玻璃清洗套裝工具3套120元/套3609地板鏟刀10套20元/套20010人字梯2M1套600元/套60011人字梯3M1套1000元/套100012榨水車(chē)7套220元/套154013蠟拖10套35元/套35014蠟拖頭30個(gè)15元/個(gè)45015普通拖把50個(gè)8元/個(gè)40016防風(fēng)垃圾桶20個(gè)40元/個(gè)80017塑料掃把50把5元/把25018竹掃把50把8元/把40019除油劑1件200元/件20020不銹鋼油1瓶70元/瓶7021玻璃水1件200元/件20022靜電水1件280元/件28023消毒綠水1件200元/件20024去膠劑1瓶100元/瓶10025全能清潔水1件200元/件8、20026不準(zhǔn)入內(nèi)牌2塊25元/塊5027不準(zhǔn)泊車(chē)牌5塊25元/塊12528小心地滑牌50塊25元/塊125029工作進(jìn)行中牌2塊25元/塊5030停用牌2塊25元/塊5031垃圾清運(yùn)板車(chē)2套3000/塊6000總計(jì)580755、綠化開(kāi)辦費(fèi)用（略）序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算公式合計(jì)1、電鉆1臺(tái)500元500 2、管鉗4把80元320 3、萬(wàn)用表2只200元400 4、疏通機(jī)1臺(tái)400元400 5、電錘1把800元800 6、插話(huà)機(jī)1只100元1007、活動(dòng)扳手4把60元2408、電焊機(jī)1臺(tái)500元5009、套筒扳手1套300元30010、梅花扳手1套300元30011、臺(tái)鉗1臺(tái)200元20012、PPR熱9、融機(jī)1臺(tái)300元30013、切割機(jī)1臺(tái)400元40014、人字梯（6m）1把2000元200015、人字梯(1.5m)2把150元30016、工具/備件柜4套500元200017、小型工具及材料4套300元120018、對(duì)講機(jī)3部800元240019、移動(dòng)電源盤(pán)2套480元960總計(jì)136206、工程維修開(kāi)辦費(fèi)用單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算公式合計(jì)1、警棍26根50元1300 2、充電手電筒13把50元650 3、應(yīng)急燈13臺(tái)150元1950 4、物品柜2套600元1200 5、臺(tái)燈4臺(tái)50元200 6、巡邏自行車(chē)2輛400元8007、保安常用器械4套500元20008、對(duì)講機(jī)（手持）5部10、800元（增）40009、對(duì)講機(jī)（座式）2部2000元4000總計(jì)161007、安全維護(hù)開(kāi)辦費(fèi)用單位：人民幣（元）序號(hào)項(xiàng) 目計(jì)算公式合計(jì)1、空調(diào)/柜機(jī)根據(jù)實(shí)際情況配置/估算現(xiàn)有 2、空調(diào)/掛機(jī)根據(jù)實(shí)際情況配置/估算現(xiàn)有 3、復(fù)膜機(jī)1臺(tái)600元600 4、報(bào)紙書(shū)刊展示架4組200元800 5、資料表格印刷18000 6、針式打印機(jī)1臺(tái)2000元20007、檔案吊夾1000組2元20008、業(yè)主檔案柜6組800元48009、其他不可預(yù)見(jiàn)5000總計(jì)332008、客戶(hù)服務(wù)中心及其他開(kāi)辦費(fèi)用單位：人民幣（元）二、順馳太陽(yáng)城一期物業(yè)管理成本費(fèi)用測(cè)算順馳太陽(yáng)城一期物業(yè)管理成本費(fèi)用測(cè)算總表單位：人民幣(元/11、月)序號(hào)項(xiàng) 目金額均攤比例1、管理、服務(wù)人員工資及福利費(fèi)用674042、公共設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維修費(fèi)用187553、清潔衛(wèi)生費(fèi)用45874、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用22005、秩序維護(hù)費(fèi)用25006、辦公費(fèi)用58007、社區(qū)文化費(fèi)用7668、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用100010、公眾責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用800小 計(jì)111474應(yīng)繳稅收（小計(jì)5%）5573合 計(jì)117047100% 按建筑面積共72700計(jì)算1、太陽(yáng)城一期物業(yè)管理服務(wù)人員工資和按規(guī)定提取的福利費(fèi)單位：人民幣（元/月）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式合計(jì)總 計(jì)一至六之和75066一、管理、服務(wù)人員工資1-3之和（共51人）548001、綜合管理部共4人4500（1）、項(xiàng)目助理112、人20003000（2）、行政助理兼出納1人15001500（3）、會(huì)計(jì)兼保管1人100010002、安全部共37人29800（1）、安全部主管兼護(hù)衛(wèi)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)1人15001500（2）、安全護(hù)衛(wèi)隊(duì)班長(zhǎng)（兼巡邏安全員）3人9002700（3）、各崗安全員（含輪休）32人800256003、工程技術(shù)部共6人6600（1）、工程部主管1人16001600（2）、工程維修員5人100050004、環(huán)境部共16人9700（1）、保潔班長(zhǎng)1人700700（2）、保潔員15人60090005、客戶(hù)服務(wù)中心共4人4200（1、）客戶(hù)服務(wù)主管1人15001500（2）、客戶(hù)服務(wù)人員3人9002700二、按規(guī)定提取13、的福利費(fèi)1-3之和7778.751、福利基金4445014%62232、工會(huì)經(jīng)費(fèi)444502%8893、教育經(jīng)費(fèi)444501.5%666.75三、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)1-4之和6826.21、養(yǎng)老保險(xiǎn)、43025%51人4852.52、醫(yī)療保險(xiǎn)4307%51人1535.13、失業(yè)保險(xiǎn)4301%51人219.34、工傷保險(xiǎn)4301%51人219.3四、工作餐費(fèi)1-4之和66501、保安兩餐24人73050402、保安中夜餐補(bǔ)貼9人3308103、管理、工程值班誤餐補(bǔ)貼2人5303004、其它估算500五、加班費(fèi)1-4之和72181、普通加班費(fèi)51人2天871/2240382、保安節(jié)日加班10/12202014、0/22200%15303、其他人員節(jié)日加班27人10/12871/22200%1650六、服裝費(fèi)用折舊1-4之和2143.11、安全員服裝費(fèi)折舊60.8241459.22、工程維修人員服裝折舊15.6462.43、保潔綠化人員服裝折舊20.616329.64、其他人員服裝折舊41.77291.9總計(jì)一至六之和750662、太陽(yáng)城一期物業(yè)管理公共設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用單位：人民幣（元/月）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式合計(jì)總 計(jì)一至八之和18755一、照明系統(tǒng)維保費(fèi)1-20之和5954.451、庭院燈照明電費(fèi)3.311h30d0.63686 2、草坪燈照明電費(fèi)1.25h30d0.631134 3、地埋燈照明電15、費(fèi)2.55h30d0.6323625 4、階梯燈照明電費(fèi)0.25h30d0.63189 5、投光燈照明電費(fèi)13.55h30d0.63127575 6、人工湖高柱燈照明電費(fèi)3.311h30d0.636867、人工湖景觀燈照明電費(fèi)115h10y0.6334658、人工湖水泵電費(fèi)13.55h10d0.63425259、南門(mén)景觀用電電費(fèi)145h10d0.6344110、樓道白熾燈照明電費(fèi)85h30d0.6375611、節(jié)日社區(qū)活動(dòng)燈光電費(fèi)4020d0.63124212、樓道白熾燈更換1881.0040%75213、樓道聲光控更換1885%15.0014114、草坪燈更換6515%1097515庭院燈更16、換9140%4512136516鎮(zhèn)流器更換16810%1501221017啟動(dòng)器更換16840%121267218其它燈具更換估算20019網(wǎng)球場(chǎng)專(zhuān)用燈照明電費(fèi)在經(jīng)營(yíng)中獨(dú)立核算020籃球場(chǎng)專(zhuān)用燈照明電費(fèi)方案未出無(wú)法測(cè)算0二、供配電系統(tǒng)維保費(fèi)1-3之和6351、變壓器年檢費(fèi)280012134 2、變壓器維保費(fèi)200012167 3、低壓配電柜、箱維修費(fèi)400012334三、防盜、監(jiān)控系統(tǒng)維保費(fèi)1-8之和2395.91、單元對(duì)講運(yùn)行電費(fèi)440.00524h30d0.63100 2、監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行電費(fèi)324h30d0.631360 3、檔車(chē)系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)223h30d0.63226.8 4、監(jiān)控設(shè)備維護(hù)17、費(fèi)500012417 5、室內(nèi)安全系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)5001241.7 6、單元對(duì)講系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)2000121677、檔車(chē)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)5001241.78、背景音樂(lè)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)5001241.7四、消防系統(tǒng)維保費(fèi)1-3之和4161、消火栓維保費(fèi)2801012234 2、滅火器更換23720%4012158 3、水帶修補(bǔ)28010%101224五、供排水系統(tǒng)維保費(fèi)1-6之和45881、給水設(shè)備運(yùn)行電費(fèi)13430%12300.633538 2、湖體水處理系統(tǒng)藥料費(fèi)1530450 3、水泵維保費(fèi)200.00200 4、閥門(mén)更換100.00100 5、管道維護(hù)費(fèi)100100 6、水箱年檢費(fèi)600412200六、木作18、與五金構(gòu)件等維護(hù)4000024個(gè)月1667七、土建及其它2000八、其他不可預(yù)見(jiàn)性支出1000總計(jì)一至八之和18755附：公共能耗設(shè)施設(shè)備統(tǒng)計(jì)表序號(hào)品名規(guī)格光源(W)數(shù)量總功率（KW）備注1高柱燈150W223.3人工湖2射樹(shù)燈150W507.5人工湖3梯積燈7W170.12人工湖4柱頭燈13W210.28人工湖5藏地?zé)?5W201.5人工湖6水景燈50W140.7人工湖7噴頭燈20m/m70W120.98人工湖13單級(jí)離心泵WQ43-133KW39人工湖14單級(jí)離心泵WQ8-12075W10.75人工湖15單級(jí)離心泵WQ25-1522KW12.2人工湖16單級(jí)離心泵WQ20-7075KW2119、.5人工湖17水景燈70W181.26南門(mén)景觀18梯級(jí)燈7W360.26南門(mén)景觀19射樹(shù)燈150 W121.8南門(mén)景觀20地埋燈50 W60.3南門(mén)景觀21潛水泵25WQ8-2511KW11.1南門(mén)景觀22潛水泵80WQ40-722KW12.2南門(mén)景觀23潛水泵WQ100-85-104KW14南門(mén)景觀24潛水泵50WQ20-1515KW23南門(mén)景觀25庭園燈H=35螺旋節(jié)能燈管36W913.3其他位置26草坪燈H=60節(jié)能燈管18W651.2其他位置27地埋燈170110MP-1650W492.5其他位置28階梯燈100807W270.2其他位置29投光燈背投式金屬燈150W9013.5其他位20、置30網(wǎng)球場(chǎng)燈H=7140高壓鈉燈400W62.4其他位置31單元燈白熾燈泡40W1887.6其他位置合 計(jì)75672.453、太陽(yáng)城一期物業(yè)管理清潔衛(wèi)生費(fèi)用單位：人民幣（元/月）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式合計(jì)清潔衛(wèi)生費(fèi)1-4之和45871、物料費(fèi)30441320 2、化糞池清掏費(fèi)10元/戶(hù)/年530441 3、衛(wèi)生防疫消殺4元/戶(hù)/年530176 4、垃圾外運(yùn)費(fèi)5元/戶(hù)/月5302650總計(jì)45874、太陽(yáng)城一期物業(yè)管理綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用單位：人民幣（元/月）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式合計(jì)綠化養(yǎng)護(hù)、管理費(fèi)1-4之和22001、肥料、農(nóng)藥購(gòu)置費(fèi)500500 2、景觀維護(hù)10001000 3、機(jī)械油耗、修理費(fèi)20020021、 4、綠化用水費(fèi)及其他500500總計(jì)22005、太陽(yáng)城一期物業(yè)管理秩序維護(hù)費(fèi)用序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式合計(jì)秩序維護(hù)費(fèi)用1至3之和25001、派出所等公共關(guān)系費(fèi)10001000 2、器械物耗等500500 3、其他不可預(yù)見(jiàn)支出10001000總計(jì)2500單位：人民幣（元/月）6、太陽(yáng)城一期物業(yè)管理辦公費(fèi)用單位：人民幣（元/月）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式合計(jì)辦公費(fèi)用總計(jì)1至10之和58001、24小時(shí)服務(wù)電話(huà)1001100 2、辦公室電話(huà)5001500 3、經(jīng)理電話(huà)2002200 4、其他人員電話(huà)報(bào)銷(xiāo)1005500 5、交通費(fèi)100101000 6、低值易耗費(fèi)5005007、辦公設(shè)備維護(hù)費(fèi)5005008、政府關(guān)系協(xié)調(diào)費(fèi)用100010009、宿舍租賃與物品1000100010、飲用水費(fèi)用500500總計(jì)58007、太陽(yáng)城一期物業(yè)管理社區(qū)文化建設(shè)費(fèi)用單位：人民幣（元/月）序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式合計(jì)社區(qū)文明建設(shè)費(fèi)1-3之和7661、書(shū)報(bào)費(fèi)150元/月150 2、廣告宣傳及雜費(fèi)200元/月200 3、社區(qū)文化費(fèi)500012416總計(jì)76617