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1、和和昌昌集集團團 批批量量精精裝裝修修項項目目管管理理組組織織權權責責手手冊冊 編制： 審核： 審批： 文件編號：HC-QZ-001 版本號：A/0 權權責責體體系系說說明明 1.本手冊針對和昌集團批量精裝修項目管理管控權責關系進行編制 2.本手冊遵循“以批量精裝修項目為中心、精簡高效、權責對等、與現(xiàn)有架構及管控相匹配”的設計原則，主要體現(xiàn)公司各部門在批量精裝修項目管理過程中對關鍵事項 的權責邊界劃分與權責分配。權責體系中標準動作不包含標準動作的操作細節(jié)，細節(jié)的開展過程在流程體系文件展開描述 3.本手冊未盡權責事項，參照組織管理手冊、流程文件描述執(zhí)行；同時本手冊應根據(jù)公司戰(zhàn)略、組織結構、崗位設2、置、權責設計及業(yè)務流程的調(diào)整及時進行修訂、優(yōu)化 4.關于符號的解釋：1表示發(fā)起部門,2345678910表示對輸出文件的審核順序，數(shù)字加粗并下劃線表示審批，PH表示配合，審議在提案后、審核前進行，若有多個審議參 與部門，則審議同時進行，表示備案，*表示按公司現(xiàn)有審批權限執(zhí)行 批批量量精精裝裝修修項項目目管管理理關關鍵鍵工工作作業(yè)業(yè)務務權權限限劃劃分分一一覽覽 注：PS:評審；PH:配合；1表示發(fā)起部門,2345678910表示對輸出文件的審核順序；加粗并下劃表示審批或確定；表示報備或抄送；*表示按公司現(xiàn)有審批權限執(zhí)行 關關鍵鍵工工作作 關關聯(lián)聯(lián)主主體體 客客戶戶 營營銷銷 策策劃劃 公公司司 3、裝裝修修 設設計計 公公司司 建建筑筑 設設計計 公公司司 裝裝修修 部部品品 單單位位 土土建建 總總包包 單單位位 營營銷銷 樣樣板板 房房單單 位位 批批量量 裝裝修修 單單位位 監(jiān)監(jiān)理理 單單位位 一一、項項目目精精裝裝修修管管理理策策劃劃階階段段 1.1項目精裝修產(chǎn)品建議PH 1.2項目啟動會 二二、項項目目精精裝裝修修設設計計管管理理階階段段 2.1項目精裝修設計任務書的編制 2.2項目精裝修設計單位選定 2.3項目裝修標準評審PH 2.4項目所有戶型部品深化設計與會審 部品深化設計（櫥柜、浴室柜、衣柜、玄關柜、 淋浴屏、地暖、中央空調(diào)、戶內(nèi)門、智能化等） PH 部品深化設計圖紙會4、審（櫥柜、浴室柜、衣柜、 玄關柜、淋浴屏、地暖、中央空調(diào)、戶內(nèi)門、智 能化等） PSPH 2.5項目所有戶型水電設計與會審 所有戶型水電圖紙設計PHPH 所有戶型水電圖紙會審PHPH 2.6項目精裝修樣板房施工圖設計與會審 項目精裝修樣板房施工圖設計PH 項目精裝修樣板房施工圖會審PHPH 2.7項目精裝修材料/部品選型定樣及成本控制 精裝修材料/部品選型品牌范圍初步確定PH 精裝修材料/部品初步選型定樣PH 精裝修材料/部品價格初步選型定樣詢價 精裝修成本初步測算PH 精裝修材料/部品選型決策會PH 精裝修成本測算決策會PH 樣板房開放前精裝修成本復核PHPH 2.8項目精裝修所有戶型施工圖5、設計與會審 項目精裝修所有戶型施工圖設計PH 項目精裝修所有戶型施工圖會審PH 2.9項目從裝修角度對結構圖紙進行審核PHPH 三三、項項目目精精裝裝修修營營銷銷管管理理階階段段 3.1項目營銷樣板房精裝修管理 營銷樣板房毛坯施工及驗收PSPH 營銷樣板房精裝驗收PSPHPH 3.2項目銷售合同編制與會簽 四四、項項目目精精裝裝修修合合約約管管理理階階段段 4.1 項目土建總包與裝修總包施工界面劃分與移交標 準確定 項目土建總包與裝修總包施工界面劃分 項目土建總包與裝修總包移交標準確定 4.2項目樣板房精裝修施工單位采購 4.3項目精裝修總包施工單位采購 4.4項目甲供及甲方分包材料/部品采購6、 五五、項項目目精精裝裝修修施施工工管管理理階階段段 5.1項目精裝修施工管理策劃 批量精裝修工程策劃編制與評審 精裝修監(jiān)理細則編制與評審1 裝修總包精裝修施工組織設計編制與評審1PS 5.2三大樣板房組織驗收評審 綜合砌筑樣板房驗收評審PHPH 土建精裝移交樣板房驗收評審PHPHPH 交付樣板驗收評審PHPHPH 5.3精裝修施工圖紙會審PHPHPHPSPH 5.4精裝修深化設計圖紙會審PHPHPH 5.5項目精裝修總包和土建總包施工界面移交PHPHPH 5.6項目精裝修材料封樣管理 甲供（甲分包）材料封樣PHPH 乙供材料封樣PHPH 5.7項目精裝修施工樣板驗驗收 精裝修工序樣板驗收PH7、PHPH 精裝修成品保護樣板驗收PHPHPH 5.8項目精裝修批量施工過程管理要點 精裝修工序驗收PHPHPH 精裝修材料進場復試PHPHPH 精裝修成品保護管理PHPHPH 六六、項項目目精精裝裝修修交交付付管管理理階階段段 6.1項目精裝修施工驗收 精裝修施工驗收 室內(nèi)環(huán)境檢測PHPH 6.2工地開放（精裝修項目） 第一次工地開放的實施 第二次工地開放的實施 6.3精裝修交付風險評估 6.4精裝修資料移交PHPHPH 6.5項目精裝修交付 6.6項目精裝修保修 七七、項項目目精精裝裝修修后后評評估估與與改改進進管管理理階階段段 7.1項目精裝修后評估 項目精裝修設計后評估 項目精裝修營銷后8、評估 項目精裝修采購后評估 項目精裝修成本后評估 項目精裝修工程后評估 項目精裝修客服后評估 7.2精裝修項目管理權責體系/流程體系修訂 精裝修項目管理權責體系修訂 精裝修項目管理流程體系修訂 城城市市公公司司集集團團總總部部 物物業(yè)業(yè) 公公司司 項項目目 部部 工工程程 管管理理 部部 設設計計 管管理理 部部 招招標標 采采購購 部部 成成本本 管管理理 部部 營營銷銷 管管理理 部部 客客戶戶 關關系系 部部 運運營營 管管理理 部部 配配套套 管管理理 部部 總總經(jīng)經(jīng) 理理 運運營營 管管理理 部部 客客戶戶 服服務務 部部 營營銷銷 管管理理 部部 設設計計 管管理理 部部 成成本本9、 管管理理 部部 工工程程 采采購購 部部 PH1 PHPHPHPHPHPHPHPH12PHPHPHPHPHPH 1PH 1 2 2 PSPSPS1PSPSPSPS 2 2 1 PSPS1PSPSPS 1 PSPS1PSPS 1 PSPSPS1PSPSPS PH1 1PHPH 1 PHPH1 1PHPHPH 2 2 PHPH1PH 2 2 批批量量精精裝裝修修項項目目管管理理關關鍵鍵工工作作業(yè)業(yè)務務權權限限劃劃分分一一覽覽 注：PS:評審；PH:配合；1表示發(fā)起部門,2345678910表示對輸出文件的審核順序；加粗并下劃表示審批或確定；表示報備或抄送；*表示按公司現(xiàn)有審批權限執(zhí)行 PHPH110、PH 2 2 1 PSPS1PSPSPS PSPS1 1PSPS PS1PSPSPSPSPSPS2PSPSPSPSPS 1* PHPHPHPH12 2 1PHPHPHPH 1* 1* 1* 1PS 2 2 2 2 PS 2 2 PS 1PSPSPSPSPSPS 2 2 1PSPSPSPSPSPS 2 2 PS1PSPSPSPSPSPS2 2 1PSPSPSPSPSPS 1PSPSPS 1PH 1PHPHPH 1PHPHPH 1PH 1PH 1PH 1PH 1PH 1* 1 1* 1* 1* 2 2 1PHPHPH 1* 1* PHPHPH1PHPHPHPHPH PHPHPHPHPHPH1PHP11、H PHPHPHPH1PHPHPHPH PHPHPHPHPH1PHPHPH PHPH1PHPHPHPHPHPH PHPHPHPHPHPHPH1PH PHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPH PHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPH 決決策策層層關關鍵鍵事事項項屬屬性性 精精裝裝 修修管管 理理小小 組組 副副總總裁裁 / /董董事事 長長助助理理 總總裁裁關關鍵鍵工工作作成成果果清清單單決決策策方方式式 項目精裝修產(chǎn)品建議報告 PHPH 3 3 項目啟動會會議紀要會議評審，集團總裁審批 項目精裝修設計任務書 項目精裝修設計合同 項目裝修標準 項目裝修標準12、評審會議紀要 會議評審，城市公司總經(jīng)理郵件審批 部品深化設計圖紙（櫥柜、浴室柜、衣柜、 玄關柜、淋浴屏、地暖、中央空調(diào)、戶內(nèi)門、智 能化等） 部品深化設計圖紙會審記錄表（櫥柜、浴室 柜、衣柜、玄關柜、淋浴屏、地暖、中央空調(diào)、 戶內(nèi)門、智能化等） 會議評審，發(fā)起部門負責人郵件審批 項目水電圖紙 項目水電圖紙會審記錄表會議評審，發(fā)起部門負責人郵件審批 項目精裝修樣板房施工圖 項目精裝修樣板房施工圖會審記錄表會議評審，發(fā)起部門負責人郵件審批 精裝修材料/部品選型初步品牌范圍 精裝修材料/部品初步選型表 精裝修材料/部品初步選型詢價 項目精裝修成本初步測算清單 項目精裝修材料/部品選型表 項目精裝修成13、本測算清單 會議評審，城市公司總經(jīng)理郵件審批 批批量量精精裝裝修修項項目目管管理理關關鍵鍵工工作作業(yè)業(yè)務務權權限限劃劃分分一一覽覽 注：PS:評審；PH:配合；1表示發(fā)起部門,2345678910表示對輸出文件的審核順序；加粗并下劃表示審批或確定；表示報備或抄送；*表示按公司現(xiàn)有審批權限執(zhí)行 集集團團總總部部 項目樣板房開放前精裝修成本復核會議紀要會議評審，城市公司總經(jīng)理郵件審批 項目精裝修所有戶型施工圖 項目精裝修所有戶型施工圖會審記錄表會議評審，發(fā)起部門負責人郵件審批 從裝修角度對結構圖紙會審記錄表會議評審，發(fā)起部門負責人郵件審批 項目營銷樣板房毛坯施工驗收會議紀要會議評審，發(fā)起部門負責人14、郵件審批 PS 3 3 項目營銷樣板房精裝修驗收會議紀要會議評審，集團總裁郵件審批 項目銷售合同 項目土建總包與裝修總包施工界面劃分會議評審，城市公司總經(jīng)理郵件審批 項目土建總包與裝修總包移交質(zhì)量標準 項目樣板房精裝修施工合同 項目精裝修總包施工合同 項目甲供及甲方分包材料部品采購合同 批量精裝修工程策劃會議評審，城市公司總經(jīng)理郵件審批 項目精裝修監(jiān)理細則會議評審，項目部負責審批 項目精裝修施工組織設計會議評審，項目部負責審批 綜合砌筑樣板房驗收評審會議紀要會議評審，城市公司總經(jīng)理郵件審批 土建精裝移交樣板房驗收評審會議紀要會議評審，城市公司總經(jīng)理郵件審批 交付樣板房驗收評審會議紀要會議評審，15、城市公司總經(jīng)理郵件審批 精裝修施工圖紙會審紀要會議評審，項目部負責審批 精裝修深化設計圖紙會審紀要會議評審，項目部負責審批 土建工作面移交精裝檢查記錄表 項目精裝修甲供（甲分包）材料封樣臺賬 項目精裝修乙供材料封樣封樣臺賬 項目精裝修工序樣板驗收記錄表 項目精裝修成品保護樣板驗收記錄表 精裝修工序驗收記錄表 精裝修材料進場復檢報告 精裝修成品保護驗收記錄表 項目精裝修施工分戶驗收記錄表 項目室內(nèi)環(huán)境檢測報告 項目交付風險自評估報告 項目精裝修資料移交記錄表 項目精裝修設計后評估報告 項目精裝修營銷后評估報告 項目精裝修采購后評估報告 項目精裝修成本后評估報告 項目精裝修工程后評估報告 項目精裝修客服后評估報告 1PH 2 2 精裝修項目管理權責體系 會議評審，集團總裁郵件審批 1PH 2 2 精裝修項目管理流程體系 會議評審，集團總裁郵件審批