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1、1 / 3內(nèi)部控制流程調(diào)查問卷內(nèi)部控制流程調(diào)查問卷調(diào)查問卷說明：調(diào)查問卷說明：1、 本調(diào)查問卷的目的是了解重要業(yè)務(wù)流程涉及到的關(guān)鍵控制活動(dòng)的現(xiàn)狀，因此請被調(diào)查部門/人員如實(shí)填寫（回答）；2、 本調(diào)查問卷中的問題都是依據(jù)流程風(fēng)險(xiǎn)清單及關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)計(jì)而成，為內(nèi)部控制設(shè)計(jì)缺陷的評估以及內(nèi)控體系建設(shè)工作提供最有效的參考證據(jù)；3、 由于各個(gè)企業(yè)流程管理模式千差萬別，本問卷僅列出了最常見的子流程及涉及到的內(nèi)部控制問題。對于企業(yè)正在實(shí)施的其他控制活動(dòng)，如果本調(diào)查問卷沒有涉及，請一并詳細(xì)說明；4、 被調(diào)查對象（訪談對象）在回答問卷時(shí)，應(yīng)將內(nèi)部控制活動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)描述（如控制責(zé)任人、控制頻率、控制證據(jù)等）；5、 對2、于每一項(xiàng)正在實(shí)施的控制活動(dòng)，被調(diào)查人需要提供一個(gè)樣本（控制證據(jù)）以支持自己的回答，該證據(jù)將作為穿行測試的重要組成部分，為內(nèi)部控制設(shè)計(jì)缺陷的評估提供參考；6、 如果該問題不適用于企業(yè)的實(shí)際情況，請?zhí)顚憽安贿m用”。流程信息流程信息2 / 36投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn)業(yè)務(wù)流程將包括以下子流程：投資性房地產(chǎn)取得與驗(yàn)收投資性房地產(chǎn)處置與轉(zhuǎn)移投資性房地產(chǎn)的盤點(diǎn)及折舊計(jì)提投資性房地產(chǎn)的使用與維護(hù)（日常管理、資產(chǎn)維護(hù)、資產(chǎn)投保、減值評估）調(diào)查問卷：調(diào)查問卷：編號(hào)編號(hào)分類分類問題問題回答記錄回答記錄1基礎(chǔ)規(guī)范是否建立投資性房地產(chǎn)的管理制度？2基礎(chǔ)規(guī)范所持有物業(yè)或土地使用權(quán)認(rèn)定為投資性房地產(chǎn)、投資性房3、地產(chǎn)轉(zhuǎn)為自用或者存貨，有何種控制對其進(jìn)行認(rèn)定？2基礎(chǔ)規(guī)范何時(shí)將所持有的物業(yè)或土地使用權(quán)認(rèn)定為投資性房地產(chǎn)或者認(rèn)定為非投資性房地產(chǎn)？如何進(jìn)行驗(yàn)收？3基礎(chǔ)規(guī)范是否建立投資性房地產(chǎn)物業(yè)清單？如何確保其完整性？4基礎(chǔ)規(guī)范投資性房地產(chǎn)采用何種方法進(jìn)行計(jì)量？(成本法或以公允價(jià)值計(jì)量)5基礎(chǔ)規(guī)范投資性房地產(chǎn)為自行建造或者是從外部購買？6采購/內(nèi)部轉(zhuǎn) 移 或 者自建對外采購?fù)顿Y性房地產(chǎn)有何管理制度？內(nèi)部轉(zhuǎn)移或者自建投資性房地產(chǎn)有何管理制度？投資性房地產(chǎn)的驗(yàn)收是否存在規(guī)范的流程？如何控制驗(yàn)收相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)？7采購/內(nèi)部轉(zhuǎn) 移 或 者自建重大決策或特別重大的投資性房地產(chǎn)是否進(jìn)行可行性研究分析？是否有可行研究報(bào)告？8實(shí)物管理投資性房地產(chǎn)由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)管理？9實(shí)物管理投資性房地產(chǎn)的實(shí)物管理的責(zé)任是否落實(shí)到相關(guān)部門或個(gè)人？3 / 3編號(hào)編號(hào)分類分類問題問題回答記錄回答記錄10實(shí)物管理對投資性房地產(chǎn)是否進(jìn)行定期檢查資產(chǎn)安