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1、GFP9-12 銷售控制工作程序 版本：2第8頁，共30頁銷售控制工作程序1. 目的對銷售全過程進行控制，保證公司房地產銷售工作的規范及無誤，保證銷售房款的回收。2. 適用范圍本程序適用于公司房地產銷售工作及房款回收工作的管理。3. 引用文件3.1. GFP3-1售樓合同評審程序3.2. GF1-JY-4認購書、合同更名管理辦法3.3. GF1-JY-5購房違約處罰的管理規定3.4. GF1-JY-6銷售樓宇銀行按揭操作規定 4. 定義無。5. 職責5.1. 董事長負責審批退房申請、減免滯納金申請；5.2. 總經理負責審簽減免滯納金申請、退房申請；5.3. 主管副總經理負責審批購房合同、作廢認2、購/暫緩履約申請、更改申請、文件銷毀審批單；審簽減免滯納金申請、退房申請；5.4. 市場部經理負責審簽作廢認購/暫緩履約申請、減免滯納金申請、更改申請、退房申請以及購房合同、文件銷毀審批單。5.5. 項目開發部經理負責審核更改申請以及退房申請。5.6. 計劃財務部經理負責審核退房申請以及購房合同。5.7. 計劃財務部融資人員負責審核按揭資料。5.8. 物業管理公司負責審核已入伙但未辦證業主的退房申請。5.9. 合同管理人員負責計算機系統終極信息的控制、作廢認購/暫緩履約申請、減免滯納金申請、更改申請、退房申請的填報，購房合同的制作及審核，為業主辦理與購樓有關的手續以及購樓相關文件的管理。5.10. 計劃財務部出納負責為業主辦理與購樓有關的收取樓款、手續費及開具收據。5.11. 計劃財務部會計負責開具發票及付清樓款證明。5.12. 總經辦合同章管理人員負責認購書、購房合同的蓋章。5.13. 項目開發部報建人員負責房地產產權的登記工作。6. 資格和培訓執行本程序無需特別的資格和培訓。7. 程序7.1. 認購階段7.1.1. 市場部合同管理人員負責向中介代理公司現場銷控人員提供已由市場部經理簽字、總經辦合同章管理人員加蓋合同章的空白認購書，并登記認購書之編號，請現場銷控人員簽收；7.1.2. 合同管理人員回收提供給