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1、設(shè)計(jì)變更管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1.一、 作業(yè)指引目的規(guī)范設(shè)計(jì)變更管理流程及程序，控制變更風(fēng)險，提高效率。二、 適用范圍適用于公司下屬所有項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理工作。三、 職責(zé)3.1 設(shè)計(jì)管理部/總工室233.13.1.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更信息的收集、匯總、整理，并進(jìn)行初步審核；3.1.2 組織相關(guān)部門對項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)論證； 3.1.3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目一般設(shè)計(jì)修改、與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系出設(shè)計(jì)變更圖紙、填報設(shè)計(jì)變更申請單等；3.1.4 負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更申請單下發(fā)相關(guān)部門，涉及建筑平面功能變化等同時送銷售策劃部備案；3.1.5 負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的推動工作； 3.1.6 參與設(shè)計(jì)變更執(zhí)行完成情況2、確認(rèn)；3.1.7 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更申請單、設(shè)計(jì)變更圖紙、技術(shù)資料的歸檔工作。12344.13.2 銷售策劃部3.2.1 根據(jù)需要向設(shè)計(jì)管理部/總工室提出設(shè)計(jì)變更申請；3.2.2 參與相關(guān)設(shè)計(jì)變更的論證與審核；3.2.3 根據(jù)具體變更情況辦理相關(guān)手續(xù)，例如及時將相關(guān)的變更通知客戶/商戶。3.3 核算部3.3.1 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的成本測算，參與設(shè)計(jì)變更的論證；3.3.2 參與現(xiàn)場工程量確認(rèn)；3.3.3 參與設(shè)計(jì)變更執(zhí)行完成情況確認(rèn)。3.4 工程部3.4.1 參與設(shè)計(jì)變更的論證、會簽；3.4.2 根據(jù)設(shè)計(jì)變更申請審批結(jié)果，發(fā)出設(shè)計(jì)變更指令，同時移交變更后的圖紙、技術(shù)資料發(fā)，監(jiān)督設(shè)計(jì)變更的落實(shí)執(zhí)行；3.4.3、3 跟蹤并監(jiān)督設(shè)計(jì)變更實(shí)施情況；3.4.4 對設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行情況進(jìn)行確認(rèn)，并反饋實(shí)施結(jié)果給相關(guān)部門。四、 流程圖五、 關(guān)鍵活動描述2.3.4.5.1.2.3.4.5.5.1 設(shè)計(jì)變更的分類5.1.1 按照設(shè)計(jì)變更的提出方不同，可分為：1) 設(shè)計(jì)單位在提交施工圖后，因設(shè)計(jì)內(nèi)容自身的錯、漏、碰、缺等原因，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)，提出的建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、景觀、裝修等專業(yè)的修改要求；2) 設(shè)計(jì)管理部/總工室為改進(jìn)設(shè)計(jì)效果提出的變更；3) 銷售策劃部/客戶服務(wù)部/物業(yè)公司提出的業(yè)主/商戶要求或同意的變更；4) 公司對設(shè)計(jì)功能、效果要求提出的局部改變或設(shè)備采購引起的變更；5) 施工單位提4、出的設(shè)計(jì)變更，或是為了方便施工，或施工過程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實(shí)際與勘察報告、資料不符而提出變更；工程質(zhì)量事故引起的變更；6) 公司管理層提出的變更；7) 政府相關(guān)部門根據(jù)政策要求提出的變更（須附書面政策文件）；8) 其它設(shè)計(jì)變更。5.1.2 按業(yè)務(wù)的類型分，可分為：1) 設(shè)計(jì)類：各專業(yè)在項(xiàng)目進(jìn)程中因圖紙錯漏或設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不適宜等原因而發(fā)生的修改設(shè)計(jì),分為A-設(shè)計(jì)錯漏，B-超成本目標(biāo)，C-設(shè)計(jì)優(yōu)化，D-現(xiàn)場條件四小類；2) 現(xiàn)場施工類：在項(xiàng)目施工過程中，因施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、施工工藝等施工因素的影響進(jìn)行設(shè)計(jì)變更；3) 營銷類：在銷售過程中因銷售工作要求或因業(yè)主方要求提出的變更。5.2 設(shè)計(jì)變更處理5、程序1.11.2.3.4.5.5.1.5.2.5.2.1 設(shè)計(jì)變更的提出1) 所有施工過程設(shè)計(jì)變更均由相應(yīng)提出部門填寫設(shè)計(jì)變更申請單發(fā)起申請；2) 公司高層為改進(jìn)設(shè)計(jì)、降低成本、縮短工期或提升品質(zhì)提出的設(shè)計(jì)變更，由設(shè)計(jì)管理部/總工室根據(jù)變更要求填寫設(shè)計(jì)變更申請單；3) 施工單位可向設(shè)計(jì)管理部/總工室提出設(shè)計(jì)變更請求，設(shè)計(jì)管理部/總工室收集、匯總相關(guān)變更請求并進(jìn)行初步審核，填寫設(shè)計(jì)變更申請單；4) 各提出部門依據(jù)需要提出設(shè)計(jì)變更并填寫設(shè)計(jì)變更申請單，內(nèi)容包括變更部位、變更部位的現(xiàn)狀、變更原因、變更內(nèi)容、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員審核等。5.2.2 設(shè)計(jì)變更信息收集和可行性論證1) 各提出部門填寫設(shè)計(jì)變更申6、請單應(yīng)詳細(xì)填寫設(shè)計(jì)變更提出方、變更分類、變更部位等內(nèi)容；2) 設(shè)計(jì)管理部/總工室對各部門提出的設(shè)計(jì)變更申請進(jìn)行初審；3) 工程部對設(shè)計(jì)變更所涉及的工程現(xiàn)狀及進(jìn)度情況描述清楚，確認(rèn)有無拆改、對工期有無影響等，并對變更方案的可行性和對進(jìn)度的影響簽署明確意見。 若確認(rèn)設(shè)計(jì)變更會造成拆改，則應(yīng)組織核算部及承（分）包商共同進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，形成書面記錄并共同簽字； 在設(shè)計(jì)變更申請審批及論證過程中，如變更的內(nèi)容正處于施工狀態(tài)，則由工程部要求施工單位暫停施工。4) 核算部明確設(shè)計(jì)變更相關(guān)工程量的變化，并對由此產(chǎn)生的成本增減進(jìn)行測算，填寫變更控制總額、累計(jì)變更額（單一合同）、變更估價。5) 論證的形式 設(shè)計(jì)管理部7、/總工室對上述信息進(jìn)行收集記錄和判斷，對于不涉影響銷售、報建、交樓的變更，由設(shè)計(jì)管理部/總工室提出方案，根據(jù)具體情況判斷設(shè)計(jì)變更可行性論證會的參與部門和形式。 對于影響規(guī)劃要求、消防等專項(xiàng)驗(yàn)收、銷售承諾、成本變化等因素較大或重大設(shè)計(jì)等的設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)管理部/總工室應(yīng)組織銷售策劃部、開發(fā)/市政部、設(shè)計(jì)單位、核算部、工程部等各專業(yè)人員進(jìn)行論證。6) 論證的要求 設(shè)計(jì)管理部/總工室對涉及到產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的重大變更提出明確的意見，并對涉及到影響項(xiàng)目規(guī)劃驗(yàn)收和相關(guān)專項(xiàng)驗(yàn)收的設(shè)計(jì)變更是否符合政府審批的有關(guān)規(guī)定提出明確意見，開發(fā)/市政部提前與政府相關(guān)主管部門溝通確認(rèn)；工程部對設(shè)計(jì)變更涉及的施工進(jìn)度8、情況說明，確認(rèn)是否需要返工、變更工程量的大小、對工期有無影響等，對變更方案的可行性和對進(jìn)度的影響提出明確意見。 核算部應(yīng)明確設(shè)計(jì)變更相關(guān)工程量的核減，與原圖紙作法進(jìn)行比較，并對由此產(chǎn)生的造價成本增減予以確認(rèn)，對設(shè)計(jì)變更所涉及的材料/設(shè)備的價格或供給情況的變化進(jìn)行說明，并提出明確意見。 銷售策劃部對涉及銷售承諾變化的變更，須對設(shè)計(jì)變更涉及簽約圖紙引起的問題進(jìn)行說明，并提出明確意見。 客戶服務(wù)部/物業(yè)公司對涉及影響后期物業(yè)設(shè)施使用、維護(hù)和管理等變更提出明確意見。7) 若客戶提出設(shè)計(jì)變更需求，具體程序及要求參照顧客要求及設(shè)計(jì)變更管理作業(yè)指引執(zhí)行。5.2.3 設(shè)計(jì)變更審批程序1) 設(shè)計(jì)變更申請單由各需9、求部門發(fā)起，設(shè)計(jì)管理部/總工室初審后按照責(zé)權(quán)手冊審核審批。2) 設(shè)計(jì)變更確認(rèn)中，變更金額大于50萬元的須另行簽訂補(bǔ)充合同。3) 如遇緊急的設(shè)計(jì)變更申請，設(shè)計(jì)管理部/總工室可通過口頭或電話方式與相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)溝通確認(rèn)后，提交設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更圖紙和相應(yīng)資料，但須在5個工作日內(nèi)督促設(shè)計(jì)變更提出部門補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更申請單，并作相應(yīng)的審核審批。5.2.4 設(shè)計(jì)變更出圖及發(fā)放1) 設(shè)計(jì)變更審批后，由設(shè)計(jì)管理部/總工室提交設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更圖紙和相應(yīng)資料。2) 如需設(shè)計(jì)單位出圖，外委項(xiàng)目由設(shè)計(jì)管理部/總工室負(fù)責(zé)接收、審核變更圖紙及相應(yīng)資料，審核同意后下發(fā)工程部，由工程部簽發(fā)設(shè)計(jì)變更指令單，向施工單位發(fā)放設(shè)計(jì)變10、更通知，附上相關(guān)圖紙資料，并組織施工單位進(jìn)行變更交底；公司內(nèi)部設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)項(xiàng)目由提出部門將審批通過的設(shè)計(jì)變更審批單提交設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)出圖后提交工程部，由工程部簽發(fā)設(shè)計(jì)變更指令單，向施工單位發(fā)放設(shè)計(jì)變更通知，附上相關(guān)圖紙資料，并組織施工單位進(jìn)行變更交底。3) 根據(jù)具體設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)和嚴(yán)重程度、影響范圍，由設(shè)計(jì)管理部/總工室將設(shè)計(jì)變更情況及變更圖紙、技術(shù)資料發(fā)送至相關(guān)部門： 涉及報批報建手續(xù)的，開發(fā)/市政部辦理重新報批； 涉及銷售承諾變更的，銷售策劃部須及時將變更結(jié)果及效果等內(nèi)容告知客戶或進(jìn)行公示； 涉及材料、設(shè)備選樣變更的，供應(yīng)部組織供應(yīng)商重新送樣。5.2.5 設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行和執(zhí)行確認(rèn)1) 工程11、部監(jiān)督施工單位按照變更要求內(nèi)容執(zhí)行，并和核算部對施工完成情況進(jìn)行復(fù)核；2) 工程部對施工工程量進(jìn)行核對，對不按設(shè)計(jì)變更指令單進(jìn)行施工、驗(yàn)收不合格、不經(jīng)工程部驗(yàn)收而進(jìn)行下道工序的情況，除扣除相關(guān)費(fèi)用外，還要對責(zé)任單位進(jìn)行處罰；3) 設(shè)計(jì)變更完成后，由施工單位發(fā)起設(shè)計(jì)變更確認(rèn)申請，填寫設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單，提交監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做相應(yīng)審核。4) 設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)后，由施工單位發(fā)起費(fèi)用確認(rèn)申請，填寫設(shè)計(jì)變更費(fèi)用確認(rèn)單，提交核算部、成本監(jiān)控中心做相應(yīng)審核。5.3 設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì)與資料管理23455.15.25.35.3.1 所有設(shè)計(jì)變更資料應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)編號 ，并由工程部按“專業(yè)類別-合同類12、別”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編號，以實(shí)現(xiàn)變更的專業(yè)分類統(tǒng)計(jì)。TF - 土石方、護(hù)坡/降水及基礎(chǔ)處理工程TJ - 土建工程WZ - 外裝飾工程ML - 門類工程JZ - 精裝修工程JD - 機(jī)電工程DT - 電梯工程YL - 園林工程QT - 其它5.3.2 設(shè)計(jì)管理部/總工室負(fù)責(zé)定期匯總、整理設(shè)計(jì)變更申請單及相關(guān)變更圖紙、技術(shù)資料，并進(jìn)行存檔保管。設(shè)計(jì)管理部/總工室對每月發(fā)生的設(shè)計(jì)變更情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出相應(yīng)的管理改善建議。5.3.3 工程部匯總每月發(fā)生的設(shè)計(jì)變更申請單、設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單情況，統(tǒng)計(jì)完后報核算部，并定期報公司管理層參閱。5.3.4 工程部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)變更申請單、設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單及其他相關(guān)變更資料進(jìn)行保管；工程竣工后，工程部將全部設(shè)計(jì)變更資料整理后歸檔，連同項(xiàng)目竣工資料一并移交檔案室保存。5.3.5 工程部須指定專人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更圖紙資料的整理、存檔。六、 支持性文件1.2.3.4.5.6.6.1 流程及作業(yè)指引6.1.1 工作指令管理作業(yè)指引6.2 表單及模板（參考）6.2.1 設(shè)計(jì)變更申請單6.2.2 設(shè)計(jì)變更指令單6.2.3 設(shè)計(jì)變更完成確認(rèn)單6.2.4 設(shè)計(jì)變更費(fèi)用確認(rèn)單1234561234566.16.21.2.3.4.5.6.1.2.3.4.5.6.7.