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1、樣板間物品管理辦法樣板間物品管理辦法總則總則第一條第一條為規范集團所屬公司固定資產的管理，保證固定資產正確核算。特制定本辦法。第二條第二條加強固定資產的管理，維護現有資產的安全完整，同時挖掘潛力，不斷提高固定資產使用效益的基本要求。第三條第三條本辦法適用于集團各所屬分公司，各公司根據本規定自行制定適合本公司的管理辦法，并嚴格實施。一、一、 樣板間物品的采購樣板間物品的采購（一）流程樣板間的物品由企劃部根據設計公司整體設計要求和合同規定統一進行購買。遵循貨比三家、選擇同類物品最低價的原則。1. 企劃部根據設計公司設計風格提出采購計劃，詳細說明采購物品的品名、種類、數量、規格、用途以及預算所需資金2、，并由并由部門經理簽字確認；2. 企劃部將采購計劃連同采購清單交運營部審核，由運營部負責對需采購的物品進行詢價，并提供建議供應商及建議采購價格。企劃部應參照運營部提供的采購范圍購買，并共同商議并確認最終要購買的物品；3. 在保留整體設計風格的基礎上，應盡可能在最終使用地采購，而不應盲目的跨地區采購；如因特殊要求，需從外地采購物品，須由采購人員在確定所購物品的品名及金額后，將經批準購買的物品的明細清單（包括品名、數量、價格）由采購人員簽字確認后，連同對方單位名稱及賬號傳真至財務部出納，出納據此辦理匯票并登記付款明細表；且在貨物到達后由企劃部確認到貨物品是否與訂購貨物一致、是否存在色差、有無質量等3、問題。4. 銷售部在采購前根據合同金額將付款計劃上報財務部，并列明所需支付現金、支票及匯票的金額。因采購支出金額較大、物品種類較多，因此采購時以借款方式先予支付款項，借款金額為采購預算金額。現金金額在 1000 元以下可以一次性支付，以支票或匯票方式付款。分次支付，由財務部銀行出納建立借款明細表，每次辦理完后由采購人員簽字確認，等完成全部采購事項辦理結算時，以項目付款的形式沖抵借款；前帳不清，后帳不借。5. 采購人員在采購物品時，須按照采購計劃上的品名、數量、規格、價格預算、到貨時間等要求嚴格控制采購，除價格可以改低外，其它均不得擅自進行更改，如需更改，應經本部門、銷售部門負責人同意；6. 如因特殊原因需更換已訂購的物品時，應詳細說明變更原因、經由企劃、行政、運營、法務共同審定后方能有效。對于已簽定合同/預付訂金，涉及到需賠償違約金的，應由法務審核購物合同，提出相關解決辦法， （）7. 采