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1、編號：版號：A/0年度計劃監控流程年度計劃監控流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人批準人批準人年度計劃監控流程年度計劃監控流程1.范圍本流程適用于年度部門計劃監控。2.控制目標2.1建立年度計劃監控機制，為順利完成公司短期奮斗目標做好基礎。3.主要涉及崗位3.1 流程所有者：人事行政部經理/運營主管3.2 相關崗位：各部門經理、人事行政部運營主管、公司高層4.主要控制點4.1 運營主管根據各部門既定的年度工作計劃制訂監控重點，人事行政部經理從監控重點是否合理（即是否抓住了年度計劃中的關鍵性的節點） 、是否完整、清晰等方面進行審核確2、認。4.2 運營主管進行過程監控，每月收集分析各部門的計劃執行情況，必要時督促部門經理調整工作重點。4.3 運營主管負責在季度末形成監控季報，對列為監控重點的工作計劃的執行情況予以全面披露。4.4 公司高層根據監控季報反映的部門年度計劃執行情況決定是否調整計劃，如決定調整，知會相關部門進行調整，如認為沒有調整必要的，運營主管繼續根據監控重點對各部門計劃進行過程監控。年 度 計 劃 監 控 流 程人 事 行 政 部 運 營管 理 崗人 事 行 政 部 經 理公 司 高 層部 門 經 理執 行 計 劃（ 3）過 程 監 督（ 4）接 收 監 控 季 報形 成 監 控 季 報（ 5）接 收 監 控 3、季 報計 劃 調 整（ 6）修 改 年 度 計 劃（ 7）Y ES編 制 監 控 重 點（ 1）審 核 監 控 重 點（ 2）接 收 監 控 季 報N O接 收 新 計 劃審 批（ 8）計 劃 存 檔Y ESN O步驟步驟說明說明負責人負責人輸出輸出步驟步驟說明說明負責人負責人輸出輸出1.明確監控重點1.1 根據各部門已定的年度計劃，將具有里程碑性質的工作明確為監控重點，形成書面材料1.2 于每年 1 月 10 號之前完成人 事 行 政部 運 營 主管年 度 計 劃監 控 重 點初稿2.審核監控重點2.1 審核監控重點的合理性2.2 于每年 1 月 15 號之前完成人 事 行 政部經理年 度 計 劃監 控 重 點終稿3.執行計劃3.1 按照已定年計劃的時間表執行相關任務部門經理4.過程監督4.1 每月收集分析各部門年度計劃的執行情況，總結執行情況與計劃的偏差4.2 監督各部門調整工作重點4