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1、某項目為一棟多層住宅建筑，根據成本策劃內容，該工程成本科目劃分為：基礎工程、主體 工程、砌筑工程。按圖紙計劃需要材料：鋼筋800噸、水泥400噸、商砼2000立方、鋼管 腳手架100噸。勞務分包單位為 地下室合同編號 CGHT-XPYY-2015 -00001 1螺紋鋼18C國標t100精作勞務2015/11/181#鋼筋棚 2螺紋鋼20C國標t150精作勞務2015/11/181#鋼筋棚 3圓鋼8C國標t50精作勞務2015/11/181#鋼筋棚 4圓鋼12C國標t80精作勞務2015/11/181#鋼筋棚 5 6 7 8 9 10 編號：CG00001 物資采購計劃表物資采購計劃表 項目名2、稱新蒲醫院工程成本科目 施工員： 物資部長： 生產經理： 序號材料名稱規格型號 質量要求 單位數量領用單位計劃到貨日期存儲地點 成本科目地下室合同編號 CGHT-XPYY-2015 -00002 供貨時間2015/11/24 澆筑令編號JZL-00001 序號商砼標號單價數量合價澆筑部位 1C30280.0020056,000.00地下室底板 2 3 4 5 6 7 8 澆筑班組奉獻勞務 技術要求 P6 編號：ST00001 商砼采購計劃表商砼采購計劃表 項目名稱新蒲醫院工程 施工員： 物資部長： 生產經理： 序號日期計劃單號材料名稱規格型號單位數量領用單位計劃到貨日期存儲地點成本科目制表人 3、12015/11/16CG00001螺紋鋼18Ct100精作勞務2015/11/181#鋼筋棚地下室李某人 22015/11/16CG00001螺紋鋼20Ct150精作勞務2015/11/182#鋼筋棚地下室李某人 32015/11/16CG00001圓鋼8Ct50精作勞務2015/11/183#鋼筋棚地下室李某人 42015/11/16CG00001圓鋼12Ct80精作勞務2015/11/184#鋼筋棚地下室李某人 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 物資采購計劃臺賬物資采購計劃臺賬 序號品名規格單位 入庫量單價合價驗收方式存儲地點成本4、科目 1螺紋鋼18Ct1002,400.00 240,000.00稱重1#鋼筋棚地下室 2螺紋鋼20Ct1502,400.00 360,000.00稱重1#鋼筋棚地下室 3圓鋼8Ct502,300.00 115,000.00稱重1#鋼筋棚地下室 4圓鋼12Ct802,300.00 184,000.00稱重1#鋼筋棚地下室 5 6 7 8 9 編號：RK00001 物資驗收入庫單物資驗收入庫單 項目名稱新蒲醫院工程采購計劃編號CG00001 小計 倉管： 施工員： 物資部長： 材料會計： 供應商發發鋼貿入庫日期2015/11/19 工程名稱編號 材料名稱合同編號 供貨單位 質量證明 編號 車號手5、機號碼 抽檢編號 （根） 134 長度(m)/ 重量 （kg） 編號689 重量 總重/根數平均偏差 抽檢意見 倉管員送貨人施工員 鋼筋重量抽檢記錄 抽檢日期 生產廠家 貨單編號 注：本記錄一式二份，交接雙方各一份 平均重量（kg） 國標GB1499.2-2007規定重量允許偏差： 612為7， 1425為5， 2250以上為 4。 送貨人 2 7 5 10 國標GB1499.2-2007規定重量允許偏差： 612為7， 1425為5， 2250以上為 4。 項目名稱 材料名稱 供貨單位 出廠日期 編號14710 重量 （kg） 編號11141720 重量 （kg） 抽查袋數 驗收意見 倉管員6、 袋裝水泥重量抽檢記錄袋裝水泥重量抽檢記錄 日期編號 出場日期送貨單編號 合同編號生產廠家 89 車號質量證明文件編號 19 2356 1213151618 平均重量平均偏差最小重量 1、當使用袋裝水泥時，應對袋裝水泥重量抽查，有關標準規定，袋裝水泥每袋凈重量501.0kg，且不得少于標志重量的98%（49kg），任意抽檢20袋水泥總 重量不得少于1000kg進行檢查考核； 2、在驗收意見一欄中，須對驗收結果進行判定； 3、其他材料按有關標準稱重和抽查袋數。 施工員供方抽檢人 誤差 （）% 合同編號 商品砼抽檢記錄 項目名稱配合比重量編號 供貨單位 發貨單編號質量證明編號 砼標號 坍落度 方量7、差 送貨單出場日期時 間 到場日期時間 倉管員： 施工員： 供方抽檢人： 發貨單、過磅單原件粘貼處： 車號空車重實際方量 送貨單方 量 處理意見重車重澆灌部位凈重 序號日期處置單編號不合格品名稱供應商處置結果 不合格品處置單臺賬不合格品處置單臺賬 規格型號單位 序號日期出入庫單編號出入庫單位入庫量出庫量結存量單價合價成本科目對賬送檢 12015/11/19RK00001發發鋼貿1001002,400.00 240,000.00地下室是是 22015/11/19CK00001精作勞務10002,400.00 240,000.00地下室 32015/11/21RK00002天天鋼貿30302,308、0.0069,000.00地下室 42015/11/22RK00003發發鋼貿20502,300.0046,000.00地下室 52015/11/21CK00002精作勞務30202,300.0069,000.00地下室 62015/11/22CK00003精作勞務2002,300.0046,000.00地下室 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1、查詢某供應商某月入庫總量：點擊“出入庫單位”篩選鍵，下拉選擇某供應商，在“入庫量”列選取某月對應數據求和，狀態欄顯示數量便得出所需數據。 分類物資臺賬分類物資臺賬 材料名稱螺紋鋼18Ct 2、查詢某分包單9、位某月出庫總量：點擊“出入庫單位”篩選鍵，下拉選擇某分包單位，在“出庫量”列選取某月對應數據求和，狀態欄顯示數量便得出所需數據。 3、分包單位退料操作方法：將簽字確認的退料單中退料數量寫入“出庫量”列相應行并用“-”表示。 4、分包單位成本科目調賬方法：某一科目完成后，若某分包單位多領材料，填寫本科目退料單和下個成本科目的出庫領料單進行成本科目調賬。 規格型號單位 序號日期出入庫單編號出入庫單位入庫量出庫量結存量單價合價成本科目對賬送檢 12015/11/19RK00022海螺商貿100100250.0025,000.00地下室 22015/11/20RK00023海螺商貿100200250.10、0025,000.00地下室 32015/11/20CK00033奉獻勞務12080250.0030,000.00地下室 42015/11/21RK00026海螺商貿100180250.0025,000.00地下室 52015/11/22CK00035奉獻勞務12060250.0030,000.00地下室 62015/11/23TL00001奉獻勞務-60120地下室 72015/11/23CK00039奉獻勞務6060主體 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1、查詢某供應商本月入庫總量：點擊“出入庫單位”篩選鍵，下拉選擇某供應商，在“入庫量”列所顯示數11、據全選求和，狀態欄顯示數量便得出所需數據。 分類物資臺賬分類物資臺賬 材料名稱水泥32.5t 2、查詢某分包單位本月出庫總量：點擊“出入庫單位”篩選鍵，下拉選擇某分包單位，在“出庫量”列所顯示數據全選求和，狀態欄顯示數量便得出所需數據。 3、某分包單位退料：將確定簽字的退料單內容錄入本表格,退料數量寫入“出庫量”列相應行并用“-”表示。 4、某分包單位成本科目調賬：根據該批材料的退料單和出庫領料單進行成本科目調賬。 序號日期砼送料單編號砼標號數量單價合價成本科目對賬 12015/11/24SL00001C30122402880地下室 22015/11/24SL00002C3012240576012、地下室 32015/11/24SL00003C30122408640地下室 42015/11/24SL00004C301224011520地下室 52015/11/24SL00005C301224014400地下室 62015/11/24SL00006C301224017280地下室 72015/11/24SL00007C301224020160地下室 82015/11/24SL00008C301224023040地下室 92015/11/24SL00009C301224025920地下室 102015/11/24SL00010C301224028800地下室 112015/11/24SL0013、011C301224031680地下室 122015/11/24SL00012C301224034560地下室 132015/11/24SL00013C301224037440地下室 142015/11/24SL00014C301224040320地下室 152015/11/24SL00015C301224043200地下室 162015/11/24SL00016C301224046080地下室 172015/11/24SL00017C30824048000地下室 18 19 20 混凝土消耗臺賬混凝土消耗臺賬 領用單位精作勞務計劃編號CG00001 序號 材料名稱規格單位 計劃領料 實際領料14、單價合價成本科目 1螺紋鋼18Ct1001002,400.00240,000.00地下室 2螺紋鋼20Ct1501502,400.00360,000.00地下室 3圓鋼8Ct50502,400.00120,000.00地下室 4 5 6 7 8 9 小計 施工員 倉管： 領料人： 材料會計： 編號：LL00001 物資限額領料單物資限額領料單 項目名稱新蒲醫院工程 2015/11/26領用單位精作勞務 序號單位領用數量是否回收備注 1輛10是 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編號：JY00001 零星材料機具領用單零星材料機具領用單 項目名稱新蒲醫院工程日期 品名規格新舊程度 斗車10015、%新 施工員： 倉管： 領料人： 材料會計： 序號日期單據編號品名規格 可回收標 志 單位單價數量新舊程度借用單位備注 12015/11/24CG00010斗車是臺200.0020100%新 22015/11/26JY00001斗車是臺200.00-10100%新精作勞務 32015/11/26CG00012振動棒是臺180.005100%新 42015/11/26JY00002振動棒是臺180.00-5100%新奉獻勞務 52015/11/27TH00001斗車是臺200.00880%新精作勞務 62015/11/27TH00001振動棒是臺180.00570%新奉獻勞務 72015/11/16、28CG00016鐵釘否kg20.0050100%新精作勞務 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 零星材料機具流水賬零星材料機具流水賬 2015/11/27領用單位精作勞務 序號單位應退還量實退還量備注 1輛1082輛還需繼續使用 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編號： 零星材料機具退還單零星材料機具退還單 項目名稱新蒲醫院工程日期 品名規格新舊程度 斗車80% 施工員： 退還人： 倉管： 材料會計： 盤存日期 序號材料名稱規格型號單位單價臺賬結存量 實物庫存量盈虧量盈虧額原因分析 1螺紋鋼18Ct2,355.560000 2 3 4 5 6 17、7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 小計 物資部： 工程部： 財務部： 材料會計： 編號：PCTJ-XPYY-2015- 物資物資 月度盤存統計表月度盤存統計表 項目名稱新蒲醫院工程2015/11/30 盤存表編號PCTJ-XPYY-2015- 序號物資名稱規格型號單位盈虧額 1水泥pc32.5t 2 3 4 5 6 7 8 9 處理方案 編號： 月度物資盤存損益表月度物資盤存損益表 項目名稱 小計 項目經理意見 成控中心意見 物資部長意見 生產經理意見 序號日期損益單編號損益總額調賬處理 物資盤存損益表臺賬物資盤存損益表臺賬 退料日期 序號材料名稱規格單位數量退料存儲點退還18、原因成本科目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 施工員： 退料人： 施工員： 材料會計: 編號：CLTL-XPYY-2015- 物資退料單物資退料單 項目名稱新蒲醫院工程 序號日期退料單編號退料物資退料班組退還原因原成本科目新成本科目經手人 退料單臺賬退料單臺賬 司機車牌號碼出門時間 攜帶物品 或空車 物資部長值班人 編號： 外來車輛放行條外來車輛放行條 物資卡物資卡 80808080 320 240 60606060 物資名稱 供貨廠家 入庫日期 檢驗狀態 規格型號 使用狀態 有效 說明：1、本標識牌供室外有復試要求的進場原材料標識時使用。 2、本標識牌宜用硬質材料制作，用不干膠字黏貼。 3、有復試要求的原材料露天擺放時按以下檢驗狀態標識，并 適時調整： 檢驗狀態 使用狀態 （1）、待檢 不得使用 （2）、已檢待定 不得使用 （3）、合格 可以使用 （4）、不合格 不得使用 入庫數量 出廠質量證明 直屬工程公司物資標識牌 報表月份 序號物資名稱規格型號單位供應商月初庫存本月入庫本月出庫月末實際庫存本月損益 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 物資月報表物資月報表 項目名稱 倉管： 物資部長： 材料會計：