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庫房管理辦法doc格式(4頁)
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上傳人:正*** 編號:377221 2022-05-06 4頁 39KB

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1、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ 群:175569632庫房管理辦法庫房管理辦法第一節第一節總則總則1、為加強庫房管理,提高庫房管理質量,特制定本辦法。2、本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗收、保管、發放、回收、登記造冊等工作。3、本公司的庫房管理依本辦法執行。第二節第二節物資運行流程物資運行流程1、入庫程序:采購員采購供貨商供貨采購員檢驗物資質量采購員填寫入庫單 ,并簽字庫管員清點物質數量,并在入庫單上簽字登賬或錄入數據庫財務稽核2、領料程序:需求單位需求部門填報物資需求計劃單項目工程師公司領導審核、并簽字領料單位專人領料人填寫領料單 ,并簽字庫管人員發料,并簽字登賬2、或錄入數據庫財務稽核3、退庫程序:領料人填寫退料單 ,并簽字項目工程師領料人部門經理審核,并簽字庫管人員驗收,并簽字登賬或錄入數據庫財務稽核4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后,應在 24 小時內及時登賬或錄入數據庫,并在登賬或錄入數據庫后 24 小時內將單據或數據資料交財務稽核第三節第三節物資的驗收物資的驗收1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。采購員對物資的質量負責。庫管員對物資的數量負責。2、驗收時應核對供方“送貨單”內容填寫是否詳細,是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規格、數量等內容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽。3、嚴格做到五不點收:憑證手續不全不收;品種規格不符不收3、;品質不符合要求不收;無計劃不收;逾期不收。4、對于不合格品,采購員要催促供方及時換貨。5、采購員在送貨單上注明到貨時間。6、采購員填寫入庫單 ,在庫管員處辦理入庫。7、驗收合格后,采購員和庫管員均應在入庫單上簽字確認。8、物資入庫后,庫管員應及時編寫貨號,編制入庫檔案。第四節第四節物資的發放物資的發放1、物資的發放應依次進行。2、為防止錯發、重發和漏發,要求做到: “三核對” 、 “五不發” , “三核對” :領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。 “五不發” :無計劃不發、手續不齊不發、涂改不清不發、規格型號不對不發、未驗收入庫不發。3、物資發放出庫時,必須嚴格檢查領料單和審批手續;物資發放后,應即時登記入帳,并整理有關憑證資料。4、庫管員接到領料單時,應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經理或指定專人的簽單,手續不全不予發放。5、庫管員接手續齊全的領料單后,應
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