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1、1 / 12 銷售財務管理制度一、制度概況制度目的規范公司銷售收款工作，規避財務管理風險。定義無參與部門公司辦公室、財務部、營銷部制度關鍵點關鍵點說明支持文件簽訂認購協議、合同收款 /開票日常清帳二、相關部門職責1、營銷部（1） 、與客戶簽訂認購協議。（2） 、將認購協議轉到財務部備案。（3）與客戶簽訂購房合同，填寫合同日報表。（4）通知客戶交款。（5）開具收據或發票。（6）錄入銷售臺賬更新銷售資源。（7）與財務部對接收款事宜。（8）與財務部進行收款票據的交接（9）編制銷售資金回籠計劃。（10）與財務按揭專員對接，備齊全部的按揭資料。（11）完成上級領導交辦的其他零時任務。2、財務部（1） 、2、統計公司開發產品的明細情況：項目類別、產品數量、產品面積、產品預算價格、產品實際價格、產品存銷情況。（2） 、核算銷售人員業績及提成。（3） 、及時核對銷售款項已收（定金、首付款） 、應收（分期收款、按揭收款） 、退付情況。（4） 、正確編制相關的銷售憑證和賬簿登記。（5） 、及時統計分析各種銷售財務數據，及時上報各種銷售財務報表。（6） 、根據公司資金需求狀況對銷售進度提出建設性的意見。（7） 、催促銷售款項的即時回收。（8） 、及時與營銷部溝通銷售過程中的各種問題。（9） 、及時向上級匯報反映銷售情況。2 / 12 （10） 、及時與營銷部、按揭銀行溝通，催促按揭資料的報備和按揭款的到位。3、（11） 、完成上級領導交辦的其他零時任務。三、銷售財務管理制度細則第一章總論第一條為了加強企業的銷售財務管理，確保銷售收款的準確和銷售核算的及時，保障收款現金的安全，加強對銷售財務的監督，提升銷售財務的服務水平，規范銷售流程中的各項經營行為，防止差錯和舞弊的產生，提高經營效率，制訂本財務管理制度。第二條銷售流程管理的一般要求：保障銷售回款的安全性、完整性、及時性；保證已銷售情況的真實性、完整性、充分性，促進銷售行為程序化，對可銷售產品實行動態管理。第三條銷售與收款的價格以總經理審批的目標均價及各階段的定價為基礎，以公司總經理簽批的價格表為依據。銷售均價與價格調整按公司辦公室制定的授權程序審批。第二章認籌 ( 排號 ) 、退籌 ( 退號 ) 第一條公司項目在集中認籌期間， 由營銷部參照項目發布會的情況， 預計集中認籌人數，財務部安排（現場）出納人員，確保認籌現場財務收款有序和準確。第二條客