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1、銷售收款管理流程銷售收款管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人批準人批準人一、一、 流程概況流程概況流程目的流程目的規(guī)范公司銷售收款工作，規(guī)避財務(wù)管理風(fēng)險。定義定義無流程參與部門流程參與部門財務(wù)部、客戶服務(wù)部、營銷部流程關(guān)鍵點流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明關(guān)鍵點說明支持文件支持文件簽訂認購協(xié)議、合同收款/開票日常清帳二、二、 流程圖流程圖三、三、 職責(zé)職責(zé)3.1 地區(qū)公司營銷部3.1.1 負責(zé)與客戶簽訂認購協(xié)議。3.1.2 負責(zé)將認購協(xié)議到財務(wù)部備案。3.2 地區(qū)公司客戶服務(wù)部3.2.1 負責(zé)與客戶簽訂購房合同，填寫合同日報表。3.2.22、 負責(zé)通知客戶交款。3.2.3 負責(zé)編制銷售資金回籠計劃。3.2.4 負責(zé)通知客戶領(lǐng)取全款發(fā)票和領(lǐng)取按揭款發(fā)票。3.2.5 負責(zé)錄入銷售軟件更新銷售資源。3.3 地區(qū)公司財務(wù)部銷售收銀3.3.1 負責(zé)收取定金，開具定金的收款通知單，第一聯(lián)給財務(wù)部出納，第二聯(lián)給營銷部。3.3.2 負責(zé)收取房款，開具正式發(fā)票，填寫收款日報表。3.3.3 負責(zé)將現(xiàn)金存入銀行。3.3.4 負責(zé)編制收款日報表。3.3.5 負責(zé)登記銷售臺帳。3.3.6 負責(zé)與財務(wù)部出納進行收款票據(jù)的交接。3.4 地區(qū)公司財務(wù)部會計3.4.1 登記銷售臺帳。3.4.2 負責(zé)審核房款是否結(jié)清。3.5 地區(qū)公司財務(wù)部出納3.5.1 與財務(wù)部銷3、售收銀、營銷部對接收款事宜。3.5.2 與銀行確認支票、匯款、按揭貸款、組合貸款是否到帳。3.5.3 填寫現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記賬。四、四、 工作程序工作程序4.1 簽訂認購協(xié)議或合同4.1.1 置業(yè)顧問與客戶簽訂認購協(xié)議后，將認購協(xié)議送財務(wù)部備案。4.1.2 客戶服務(wù)部簽約管理與客戶簽訂購房合同后，經(jīng)部門負責(zé)人審核后送財務(wù)部審核登記。4.2 收款：4.2.1 簽訂認購協(xié)議后客戶交納定金；簽訂購房合同后客戶交納房款，財務(wù)部銷售收銀負責(zé)收款，并編制收款日報表。4.2.2 現(xiàn)金收款： 必須保證準確及安全， 所有現(xiàn)金收入必須經(jīng)點鈔復(fù)檢過方可收下，送存銀行時若出現(xiàn)假鈔必須由當(dāng)班銷售收銀負責(zé)賠償。4.2.3 POS 機收款：持卡人須為購房者本人（可通過卡背面的簽名進行識別，沒有簽名者一律當(dāng)場補簽），如由其他人代為刷卡，必須要求持卡人寫份承諾書，承諾同意代購房者繳納房款。使用未設(shè)密碼的信用卡刷卡需驗