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1、房地產內部訂單結轉手冊房地產內部訂單結轉手冊一、業務場景一、業務場景1、根據京能集團現行科目表體系，京能置業房地產相應科目結轉方式為：2、 以前房地產核算及科目特點：二、實現方案二、實現方案1、 在現行的企業配置及環境下實現此核算模式，同時保持可擴充性。將原用友科目體系中的明細科目用輔助核算內部訂單（統計型）實現（如分為：一期、二期等） ；2、 從 8 字頭科目結轉到 5 字頭科目用標準內部訂單；3、 查看相應的報表實現科目明細，報表事務碼為 zfinr_109 和 zfinr_149。三、內部訂單結轉操作三、內部訂單結轉操作下面以寧夏置業數據為例：1、憑證錄入、憑證錄入當月貝塔湖二期配套項目2、，發生前期工程招投標費用 8000 元，記入科目及分錄：借：二級開發成本-前期工程費-招投標費用 （貝塔湖項目二期配套）8000貸：銀行存款8000在 SAP 中錄入如下：2、內部訂單結轉（以單一項目為例）、內部訂單結轉（以單一項目為例）月底， 需要將 8 字開頭科目金額結轉到 5 字開頭的科目下， 以保證資產負債表存貨項目數據正確。結轉前需要維護內部訂單的結算規則。每月底將 8 字頭科目轉入到相應的 5 字頭科目下，如二級開發成本-前期工程費-招投標費用科目需要轉到開發成本-二級開發成本-前期工程費下，在內部訂單接收方填寫科目開發成本-二級開發成本-前期工程費的科目號，如圖：維護好結算規則后3、雙擊行項目，在獲利能力段處單擊箭頭，在彈出的獲利能力段里錄入具體項目，然后點繼續。如下圖接下來可以對項目進行項目結算 （有開發項目的公司， 結算前需要將固定資產折舊等相關費用，轉到開發成本的折舊費用上）結算前測試執行，如果沒有問題，去掉測試運行的勾，直接執行，執行后可以查看相應財務憑證及內部訂單對應的相應報表，事務碼 S_ALR_ - 訂單: 實際/計劃/差異。生成的憑證為：借：開發成本-二級開發成本-前期工程費（貝塔湖項目二期配套）貸：二級開發成本-前期工程費-招投標費用-結轉科目（貝塔湖項目二期配套）如果發生項目間成本互調的情況，建議從原始科目改（8 字頭科目） ，然后結算；如果從 5 字頭科目層面改，后面可能會導致數據沒有源頭；備注（結轉到多個項目備注（結轉到多個項目） ：如果當月項目較多、項目費用較多，需要用相應報表進行查詢，報表事務碼為 zfinr_109和 zfinr_149。