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建筑工程公司工程質量安全審計作業指導手冊（16頁）.doc

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作業指導

上傳人：偷**** 編號：381638 2022-05-10 16頁 1.58MB

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1、XX公司工程質量安全審計作業指導手冊一級流程二級流程三級流程工程質量安全審計施工準備審計設計圖紙交底（會審）審計流程施工組織及專項方案審計流程安全生產管理審計流程施工人員崗位資質審計流程施工過程審計技術交底審計流程材料管理，甲供及甲指乙供審計流程材料進場報驗制度及執行審計流程施工現場質量管理及記錄審計流程按圖施工/工程洽商及變更管理審計流程現場安全及文明施工管理審計流程觀感質量檢查流程竣工驗收審計竣工驗收審計流程竣工資料審計流程文件編號版本V1制定日期2013/8/31生效日期修訂記錄序號版本變更修訂頁次所修訂內容的摘要修訂日期修訂者一、審計概念1. 目的：為加強XXXX的工程項目投資管理與2、監督，規范工程項目審計工作，有效控制工程造價，我組制訂工程審計作業指導手冊。2. 適用范圍：凡XX基建工程項目（含新建、改建、擴建）、修繕工程項目（含裝飾、維修），均屬于工程項目審計對象。凡造價在300萬元（暫定）及以上的項目，均屬于工程項目重點審計對象。3. 術語及定義：3.1審計分類：工程審計項目按實施階段和內容可分為施工準備階段審計、施工過程審計、竣工驗收審計及結算審計。4.審計職責：4.1工程審計組依據合同、定額、取費標準、調價文件及集團有關規定，堅持客觀公正、實事求是的原則對工程項目進行審計；集團內負責基建、修繕的職能部門要加強對工程項目的管理與監督，建立健全各級工程管理人員的經濟責任制，收集完整的竣工資料，積極配合審計工作，在本工作流程中，相關部門應以公司利益為出發點承擔以下職責：項目部：應確保預結算相關技術及簽證資料的完整真實、準確及有效性。預決算部：應確保預結算工作的完整、正確及合理以及相關技術及簽證資料的完整。設計中心：應對預結算出現的相關技術問題

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