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1、6XXXXXXXXXX 公司退房的處理程序公司退房的處理程序1.1 退房處理程序涉及范圍1.2 退房處理程序涉及單據(jù)及填寫退退 房房 通通 知知 單單公司：年月日項(xiàng)目：產(chǎn)權(quán)人合同編號(hào)購(gòu)房號(hào)合同價(jià)值已交房款退款原因其他扣款原因凈退款大寫小寫總經(jīng)理：部門經(jīng)理：經(jīng)手人：產(chǎn)權(quán)人簽字：白聯(lián) 財(cái)務(wù)記帳綠聯(lián) 銷售部存查（1）本單一式二聯(lián)財(cái)務(wù) 銷管各一聯(lián)（2）單據(jù)項(xiàng)目書寫應(yīng)全面不得漏項(xiàng)，金額不得修改（3）退房款核決權(quán)限退款金額所屬部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理小于 XXXX 元經(jīng)手人部門經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理大于 XXXX 元經(jīng)手人部門經(jīng)理部門副總財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)副總1.3 退房作業(yè)流程及說(shuō)明1.3.1 退房款作業(yè)流（見(jiàn)附圖）（見(jiàn)附圖）2、1.3.2 退房款作業(yè)流程說(shuō)明1. 業(yè)主提出退房時(shí)，銷管填寫此單；注意本部門主管的核準(zhǔn)權(quán)限2. 房款出納根據(jù)收款臺(tái)帳金額確認(rèn)退房金額是否正確3. 財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后，房款出納根據(jù)付款時(shí)間通知業(yè)主領(lǐng)款1.4 房款出納作業(yè)注意事項(xiàng)1. 及時(shí)從房款統(tǒng)計(jì)處取得最新收款統(tǒng)計(jì)資料2. 請(qǐng)業(yè)主留下聯(lián)絡(luò)方式，以利于日后通知3. 業(yè)主領(lǐng)款時(shí)，需要檢查身份證原件并收回客戶的收據(jù)或發(fā)票1.5 客戶票據(jù)遺失的處理1. 客戶在房款出納處填寫票據(jù)遺失聲明2房款出納通過(guò)臺(tái)帳確認(rèn)是否發(fā)生過(guò)此筆業(yè)務(wù)，并找到存根聯(lián)復(fù)印3房款出納將遺失聲明轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，批準(zhǔn)后方可開(kāi)新票據(jù)給客戶1.6 退還客戶多繳納的房款適用于本作業(yè)程序7客戶客戶銷管銷管所屬部門所屬部門房款出納房款出納財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理退款單 （二）ss銷管經(jīng)理5000s部門副總是s否s通知取款現(xiàn)金財(cái)務(wù)經(jīng)理s房款統(tǒng)計(jì)ss50005000