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1、工程質量控制操作指導書工程質量控制操作指導書 修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 工程質量控制操作指導書 監理承包商支持性文件 總部工程管理 中心 項目公司工程部 編制施工方案及 質量控制措施 審批審批 組織施工 分承包商、供應 商資質資料 初步審核 按照合同質量標準再次 進行審核 組織圖紙會審 設備材料進場 對照封板檢查或 監督送檢 監督設備材料驗收 日常質量巡視 檢查 隱蔽工程驗收 組織月度及專 項質量專題會 議 形成結論 整改 進行分析并形成月 度及專題質量報告 不合格 合格 形成項目工程月報質量部分 審核、存檔 工程竣工2、 分析形成工程總 體質量報告 完工形成項目總體工程質量 報告 進行質量技術研究 和采取預防措施 出現不可預見的 質量事故 參與 形成結論并用以考核監理 工程驗收與移交操作指導書 工程供方評價操作指導書 工序樣板驗收 考核結果反饋給監理 參與總包及重要施 工方案的審核 每兩月一次的項 目管理檢查、評 比 高級工程經理項 目巡查 在項目在實施階段的工程質量管理和控制中，為了使項目的工程質量符合 國家、省、市和公司等有關規范、技術標準及達到合同要求，特制定本操作指 導。 1.1. 職責職責 1.1 項目公司工程部 1.1.1 督促監理和承包商認真履行合同，實現質量目標。 1.1.2 組織對施工組織設3、計及施工技術方案進行評審； 1.1.3 督促供方進行擬用于工程的材料設備的報批。 1.1.4 組織材料設備的審批和封樣。 1.1.5 負責要求監理完成本指導書中提出的由監理直接負責的工作； 1.1.6 負責對工程質量進行日常巡檢，每月組織工程質量檢查； 1.1.7 配合總部工程管理中心制定質量通病防治措施，并負責這些措施在本項 目中的執行 1.1.8 負責編制項目工程月報中的工程質量部分； 1.1.9 負責審核質量事故報告 。 1.2 總部工程管理中心 1.2.1 負責組織質量通病防治措施的討論和制定； 1.2.2 審核總承包商和重要分包工程的施工組織設計； 1.2.3 負責每兩周一次對各項目4、的工程質量巡查； 1.2.4 負責每兩個月組織一次跨項目的工程質量檢查評比。 1.3 監理 1.3.1 負責對材料、設備的質量進行監控； 1.3.2 負責對隱蔽工程及工序的監控； 1.3.3 負責分部分項工程的驗收； 1.3.4 主持施工組織設計審核、開工預備會、和專題協調會； 1.3.4 參加圖紙會審； 1.3.5 組織每周的監理例會，并形成會議紀要； 1.3.6 編寫監理月報 ，及時報送工程部； 1.4 承包商 1.4.1 提交施工組織設計 ； 1.4.2 按照設計圖紙及有關規范施工； 2.2. 工作程序工作程序 2.1 施工準備 2.1.1 項目工程開工前，項目公司工程部組織由相關方參加5、的圖紙會審。 2.1.2 在收到施工圖后 14 天內， 總承包商編制 施工組織設計 ， 并報送監理。 監理在 7 天內對該方案進行評審。經監理審批后的施工組織設計再報項目 公司工程部審核、批準。項目公司工程部應填寫施工組織設計及專項方案內 部審批表 2.1.3 監理應審核各分包商、供應商的企業資質、項目現場負責人、用工人數 等資料。監理初審合格后報工程部審核。 2.1.4 總承包商在組織材料設備進場前，必須提前知會工程部、監理。監理接 到通知后必須對照封樣組織驗收或監督取樣送檢。材料設備進場應填寫材料 設備驗收單 2.2 組織施工 2.2.1 在施工過程中，監理工程師應監控承包商的工序作業過程6、。對于重要部 位、關鍵工序（基礎、結構、防水等） ，監理應采取見證、旁站方式，詳細要求 在監理細則中體現；工程部工程師要參與監理工程師的日常巡視工作，確保及 時掌握現場的質量情況。 2.2.2 監理工程師負責進行隱蔽驗收，各專業檢查確認后方可同意隱蔽。工程 部工程師應參與隱蔽工程驗收。 2.2.3 監理負責每月組織專項質量專題會議，處理現場發生的工程事故或工程 質量問題。 2.2.4 工程部各工程師應每天參與現場工程質量巡查。 2.2.5 監理和項目公司工程部工程師應根據施工合同和有關規范要求對施工 質量進行檢查、控制。各分部分項工程的質量控制要點請見土建工程過程識 別與控制要點 、 裝飾工程7、過程識別與控制要點 、 電氣工程過程識別與控制 要點 、 采暖通風工程過程識別與控制要點 。 2.2.6 工程部必須每月至少組織一次由監理及各專業工程師進行的全面質量 巡查。工程部應將巡查結果形成結論，反饋給監理，同時此結論可作為考核監 理和承包商的依據。 2.2.7 每月的 5 日之前，工程部應編制截至上月底的項目工程月報，報送總部 工程管理中心。項目工程月報中應對報告其中的質量情況、發生的質量問題及 其處理情況、下個月質量控制的重點等進行描述。 2.2.8 在兩周一次的高級工程經理現場巡查中，高級工程經理必須實地檢查工 程質量，將發現的問題同項目公司工程部經理溝通，并反映在項目工程現場 巡8、查報告中。對其中提出的整改要求，項目公司工程部應組織落實。 2.2.9 在每兩個月一次的項目工程管理檢查、評比中，總部工程管理中心必須 檢查項目的工程質量。 2.3 質量事故 2.3.1 當在施工過程中出現不可預見的質量事故時，承包商應在第一時間采取 有效措施進行緊急處理并同時通知監理及工程部； 2.3.2 監理應及時跟進、處理，形成質量事故報告 。 2.3.3 工程部審核質量事故報告 ，并提交給總部工程管理中心。 2.4 樣板引路制度 2.4.1 用于工程的材料設備必須進行審批及封樣。由項目公司工程部組織材料、 設備的審批及封樣工作。供方在合同簽訂后 14 天內應提交材料設備送審計劃 表 。9、收到計劃后 7 天內，項目公司工程部對計劃進行審核，審核通過后，將計 劃抄送給總部四個中心。在收到項目公司轉交的材料設備送審計劃表后 14 天內，總部四個中心核對計劃中列出的清單，標明總部四個中心將參與審批和 封樣的內容并報給項目公司。項目公司根據總部四個中心的要求，通知總部四 個中心參加相應的材料、設備的審批和封樣。監理應參加審批和封樣過程。供 方應參加封樣過程。封樣應一式兩份，一份由項目公司工程部保存，另一份由 項目公司檔案室保存。項目公司工程部負責填寫并維護材料設備樣板目錄 。 2.4.2 任何分項工程，尤其是防水、保溫、鋼結構、轉換層、鋁合金門窗施工， 必須要求承包商先做現場小規模施工10、樣板，報監理及項目公司工程部驗收通過 后，方可大面積施工； 2.4.3 對涉及建筑效果的分項工程，必須通過總部設計中心驗收后方可施工； 2.5 技術方案先行制度 2.5.1 總承包商及各分包商應在各重要分項工程施工開始前一個月之前，編制 各分項工程施工技術方案，并報監理和項目公司工程部審批，審批通過后，才 能進行施工； 2.5.2 項目公司工程部對于重要施工方案，如地基處理、預應力、鋼結構、轉 換層、防水、外墻外保溫、雨季、冬期施工方案等必須根據施工組織設計評 審意見表和專項施工方案評審意見表進行評審； 2.6 工程驗收 2.6.1 隱蔽工程驗收：承包商自驗后，再由監理和工程部工程師驗收通過后11、， 方可進入下一道工序。 2.6.2 中間驗收：監理對分部工程進行驗收評定并在檢驗評定表上簽字。 2.6.3 竣工驗收：工程部、監理對單位工程進行檢驗評定，并在單位工程質量 綜合評定表上簽字。單位工程驗收合格后，工程部會同承包商上報工程所在地 質監站驗收。 3.3. 支持文件支持文件 3.1 項目施工過程管理規程 4.4. 相關記錄相關記錄 4.1 材料設備樣板目錄 4.2 施工組織設計及專項方案內部審批表 4.3 施工組織設計 4.4 項目工程月報 4.5 監理月報 4.6 質量事故報告 4.7 項目工程現場巡查報告 4.8 材料設備驗收單 4.9 土建工程過程識別與控制要點 4.10 裝飾工程過程識別與控制要點 4.11 電氣工程過程識別與控制要點 4.12 采暖通風工程過程識別與控制要點 4.13 材料設備送審計劃表 4.14 施工組織設計評審意見表 4.15 專項施工方案評審意見表