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1、工程預結算編制及審核工程預結算編制及審核 作業指引作業指引 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1.1. 目的目的 為加強工程預結算的規范化管理，結合工程造價形成的特點，通過合理地確定 工程造價及有效地控制工程造價而提高工程預結算工作的效率，制定本管理辦法。 2.2. 適用范圍適用范圍 海爾地產（集團）有限公司所屬所有工程的預算及結算的編制、審核工作；工程 實施過程中發生的變更、簽證、索賠等需確定費用的審核工作。 3.3. 術語和定義術語和定義 3.1 預算：即施工圖預算，指根據施工圖紙計2、算的工程量、施工組織設計和雙方合同 規定采用的工程預算定額、單位估價表及各項費用的取費標準、建筑材料預算 價格、建設地區的自然和技術經濟條件等資料，進行計算和確定單位工程或單 項工程建設費用的經濟文件。 3.2 結算：指工程竣工驗收后，根據合同、竣工圖紙、變更簽證等與工程造價相關 的資料編制的最終工程造價文件。 4. 4. 職責職責 4.1 成本管理中心 4.1.1 成本管理中心是工程預結算工作的主要管理職能部門， 對工程預結算的審核審 批工作負主要責任。 4.1.2 負責組織工程預算的編制和審核工作。 4.1.3 負責工程預算和結算的復審工作，確保其準確性。 4.1.4 根據結算完的工程提出3、成本管理建議。 4.1.5 負責向區域公司進行集中采購的招標文件、投標書、中標通知書、其它與招投 標相關文件、合同條件等資料的交底工作。 4.2 區域公司成本管理部門 4.2.1 區域公司成本管理部門是工程預結算工作的主辦部門， 對工程預結算的工作負 主要責任。 4.2.2 負責核實簽證工程量，并在授權范圍內負責工程設計變更和簽證費用的審核， 審核結果必須報成本管理中心審批。 4.2.3 負責督促施工單位上報工程結算書，并收集完整、合格的結算資料，負責審核 確認預、結算資料的真實性和完整性。 4.3 工程管理中心 4.3.1 負責提供方案設計、經其審核確定的有效施工圖紙及其它相關資料。 4.34、.2 負責審核批準設計變更和現場簽證的工作內容。 4.4.1 負責向區域公司進行集中采購的招標文件、投標書、中標通知書、其它與招 投標相關文件、合同條件等資料的交底工作。 5. 5. 工作要求工作要求 5.1 工程預結算工作的一般規定 5.1.1 施工圖預算可由區域公司自行編制，也可以委托造價咨詢機構編審；委托的機 構必須已經過政府有關部門認可且具備甲級資質證書。 5.1.2 委托造價咨詢機構編制工程預結算， 在造價咨詢委托合同中應明確要求其提供 計算底稿（包括工程量、鋼筋實際含量的詳細計算書）及與承包單位核對后的預結 算資料，并同時提供與承包單位的核對差異情況說明。 5.1.3 成本管理中心5、部應整理齊全工程預結算工作所需的必備資料，資料必須完整、 簽章齊備、編號準確，并指定專人負責進行分類、裝訂、存檔；工程預結算工作的 必備資料主要包括： 5.1.3.1 材料價格（政府指導價格、市場價格、甲供材料、限價材料通知書） ； 5.1.3.2 招標、投標文件等確定合同價格的文件（包括中標單位的投標書、雙方達 成一致的 預算書等） ； 5.1.3.3 工程合同（包括合同審批表） ； 5.1.3.4 施工組織設計方案、施（竣）工圖、圖紙會審記錄、監理日記； 5.1.3.5 雙方確認的所有工程(包括變更、簽證)的預算書； 5.1.3.6 工程竣工驗收資料（工期或者質量未達到合同要求的項目應提供6、相應的明 確責任的 說明） ； 5.1.3.7 其他與工程結算相關的雙方確認的協議、備忘錄等。 5.1.4 預算審核注意事項： a) 區域公司對造價咨詢單位及承包商明確施工圖預算的編制要求。 b) 區域公司要組織造價咨詢單位參加工程的圖紙會審工作，對施工圖中標注不 清、前后矛盾、缺項、漏項等問題提出建議。 c) 施工圖預算根據工程量計算規則，按詳細的施工圖、已確定的施工方案并結 合現場實際情況計算工程量。按照合同規定的計價要求套用單價，分項工程 的子項如無合適單價套用，且不能換算，則應編制補充單價。 d) 預算審核中暫估的事項應編制審核備忘進行說明。 5.2 工程結算注意事項 5.2.1工程結7、算工作交接單中明確存在合同外增減工程，需有工程管理中心或研 發設計中心相關人員簽字，并至少有相應部門總經理簽字，審批權限按現場簽證和 設計變更權限處理； 5.2.2 現場簽證和設計變更單順序號不連貫、公章及簽字不全，無施工后完成情況不 得作為結算書附件參與結算； 5.2.3 在結算工作進行前，成本人員應熟悉合同，重點復核：工程內容、水電費、結 算方式、結算時間、質保金、工期和質量獎罰等； 5.2.4 對提供工程結算文件中存在易產生岐意、表示不清晰的文件，退回經辦人； 5.2.5 結算單價在合同中有規定的，則按合同規定執行；結算單價在合同中未規定的 則參照定額和市場合理低價進行確定 5.2.6 8、結算的工程量核實不清之處， 審核人員要得到區域公司的確認或到工地現場進 行實地測量。 5.2.7 復核變更簽證， 有權更正區域公司現場工程師及監理已確認但不符事實的工程 量。 5.3 非主體建筑安裝工程預算編制及審核程序 5.3.1 區域公司提供詳細的施工圖，結合現場實際情況確定施工方案，承包方編制工 程預算書，由區域公司負責編制及審核預算，區域公司總經理批準。10 萬元以上的 預算須成本管理中心總經理批準。 5.3.2 工程預算確定后，成本審核人員應在審核后的預算書封面上簽字，并申報集團 成本管理中心復核和批準。 5.3.3 工程預算價經批準后， 區域公司、 工程管理中心依據審定價簽訂工程施9、工合同， 并將審定后的工程預算作為合同附件。 5.4 主體建筑安裝工程預算編制及審核程序 5.4.1 區域公司提供施工圖，結合現場實際情況確定施工方案，承包方編制并提交工 程預算書。 5.4.2 主體建筑安裝工程預算由咨詢公司按施工圖紙、施工組織設計、相關合同編制 并審核承包方提交的施工圖預算。 5.4.3 區域公司編制和審核工程預(結)算后，填寫 項目工程預（結）算審批表 提交集團成本管理中心審核審批完畢，報集團領導批準，送區域公司蓋章，區域公 司成本管理部門存檔。 5.5 工程結算編制及審核程序 5.5.1 區域公司成本管理部門匯總竣工資料并確認；竣工資料包括：工程預算，承包 方所報結算，10、備忘錄，竣工圖，現場簽證，設計變更等合同規定可作為結算依據的 資料； 5.5.2 區域公司成本管理部門將工程結算資料提供給咨詢公司； 造價咨詢公司根據以 上資料，編制并審核主體建筑安裝工程結算； 5.5.3 區域公司成本管理部門對造價咨詢公司審核后的結算進行復審； 復審后提交集 團成本管理中心審批； 5.5.4 成本管理中心審核審定，提交集團領導批準后，由區域公司成本管理部門填寫 工程結算定案單 ； 5.5.5工程結算定案單依次送區域公司總經理、成本管理中心總經理、財務管理 中心總經理復核并簽字； 5.5.6工程結算定案單最終由集團法人代表(授權人)批準。 6. 6. 支持性文件支持性文件 611、.1工程合同管理程序 6.2圖紙管理作業指引 6.3工程合同交底作業指引 6.4工程現場簽證管理作業指引 7. 7. 相關記錄及表格相關記錄及表格 7.1 工程結算定案單 工程結算定案工程結算定案單單 工程名稱 工程名稱全稱、專業 開工日期 合同開工時間 竣工日期 按結算申 請時間 保修截止日期 統一寫“見保 修合同”或 “合同有關 保修條款” 合同價格 如果一份合同幾個 單體只有一個合同 價，按建筑面積攤 各自單體合同價 送審造價 施工單位 送審價 結算造價 復審造價（此 造價為該工 程不含各類 扣款的完全 造價） 建筑規模 可以描述清楚規模 如：m2 、m、個等 取費標準 按施工合 同 增12、減造價 下調為：- 上調為：+ 單位造價 造價 / 建筑規模 質保金 按合同百分 比 工程造價 結算造價 拆分 施 工 單 位 1請核對公章是否與施工合同公章完全一致 2請施工單位填寫“同意此結算價” 3請施工單位填寫：經辦人姓名、時間、聯系電話 建 設 單 位 1 本結算依據如：*施工圖紙 變更單 簽字單 實際測量 包死價。 2 本結算依據合同編號。 3 本結算依據定額、取費級別. 4 質保金：是否扣除、數值。 5 水費、電費：是否扣除、扣除方式、數值。 6 配合費：是否需扣除、數值。 7 審核人：簽名、時間 區域公司成本管理部經理： 區域公司總經理 成本管理中心 財務管理中心 總裁/董事長 備注 1. 如有扣款等問題需特殊說明一定填寫。 2. 其它需補充備注說明的事宜。