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1、計算機網絡信息系統管理規定計算機網絡信息系統管理規定 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1.1. 目的目的 為了集團計算機網絡信息管理系統安全可靠的運行，提高網絡信息系統的運行效率，逐步規 范集團計算機信息網絡的管理，特制定此規定。 2. 適用范圍適用范圍 本管理規定適用于集團計算機管理領域，規定了集團計算機應用項目、網絡軟、硬件系統日 常運行的管理及維護、計算機軟、硬件產品及其輔助產品管理、網站運行及信息發布的工作 規范等。 3.3. 術語和定義術語和定義 3.1 網絡系統：指由計算機2、軟件、硬件、物理通訊線組成的，承擔公司電子信息處理和通訊 工作的計算機系統。 3.2 服務器：指在網絡系統中承擔主要信息處理，可以進行資源共享的計算機設備系統。 3.3 工作站：指配置給個人使用的計算機設備系統。 3.4 使用者：指使用計算機的個人。 3.5 用 戶：指使用者進入計算機系統的標識名。 4.4. 職責職責 4.1 總裁辦公室 4.1.1 負責計算機應用項目的立項事宜，對各部門提交的項目需求報告進行技術審核。 4.1.2 負責計算機應用項目的組織和實施。 4.1.3 統一管理和采購集團總部使用的各類軟件產品和硬件產品。 4.1.4 負責安裝計算機軟件應用產品。 4.1.5 負責計算3、機硬件產品管理。 4.1.6 負責集團總部網絡維護、維修與管理。 4.1.7 負責集團網站的建設及運營管理。 4.1.8 對下屬公司信息化建設進行業務指導、統一協調及檢查。 4.2 職能部門 4.2.1 辦理開發或引進計算機應用軟件系統手續。 4.2.2 辦理借用集團計算機軟件應用產品手續。 4.3 下屬公司 4.3.1 接受集團總裁辦公室的業務指導、統一協調及檢查。 4.3.2 制定本公司信息化管理制度。 4.2.3 辦理本公司網站申報手續，接受集團對本公司網站的監督、指導。 5.5. 工作要求工作要求 5.1 計算機應用項目管理 5.1.1 計算機應用項目立項 5.1.1.1 集團各部門如4、需要開發或引進計算機應用軟件系統，應編寫項目需求報告并提 交總裁辦公室進行技術審核。 5.1.1.2 總裁辦公室在收到項目需求報告后，應在兩周內會同申請部門的業務人員及有 關計算機專業人員進行分析研究，并編寫可行性報告，隨同項目需求報告一并呈送集團 分管領導審批。 5.1.1.3 總裁辦公室在收到集團領導同意立項的審批意見后，應組織計算機研發力量及相關 業務人員成立項目實施小組，負責項目的具體實施工作。 5.1.2 項目實施 5.1.2.1 計算機研發人員應根據項目需求報告開展項目的調研工作，并編寫項目設計方 案提交項目實施小組審閱。 5.2.1.2 項目實施小組在收到項目設計方案后，應在一周5、內完成審閱工作，并將審閱后的意 見隨同項目設計方案反饋給計算機研發人員。 5.2.1.3 計算機研發人員在收到項目小組的反饋意見后，應立即進行項目設計方案的修改工 作；計算機研發人員只有在項目設計方案得到項目實施小組的認可后才能進行項目系統的研 發工作。 5.2.1.4 項目系統研發完成后，由項目實施小組對該項目的應用軟件系統進行驗收，并編寫 驗收報告（一式二份，一份交給計算機研發人員，一份存檔） 。 5.2.1.5 計算機研發人員在收到驗收合格的報告后，負責該項目計算機軟、硬件產品的安裝 和調試工作，并編寫項目操作說明書，然后交給使用者；同時負責對使用者進行操作培訓。 5.2.1.6 項目實6、施小組從接受該項目的應用軟件系統之日起，由使用者按照操作說明書負責 該系統的日常運行工作。總裁辦公室負責該系統的日常技術維護工作。 5.2.1.7 計算機研發人員在項目開發工作全部完成后，應將項目所有的材料交給項目實施小 組。 5.2.1.8 項目實施小組在驗收工作全部完成后，應將該項目的全部資料（原件）移交集團檔 案室存檔，總裁辦公室亦存檔一份該項目全部資料的復印件。 5.2 計算機軟件產品的管理及安裝 5.2.1 計算機軟件產品的管理 5.2.1.1 集團總部使用的各類軟件產品由總裁辦公室統一管理和組織實施委托采購。 5.2.1.2 總裁辦公室軟件產品管理人員必須對集團總部所有的應用軟件產7、品建立詳細的管理 臺帳。 5.2.1.3 各部門如需借用集團的軟件產品，應填寫使用者需求申請表 ，向總裁辦公室軟件 管理人員辦理借用手續。 5.2.1.4 各部門如因業務發展，需購買各類軟件產品，應由使用部門提出書面申請，由總裁 辦公室審定并報請集團分管領導審批后，再統一辦理。 5.2.2 計算機軟件產品的安裝 集團總部計算機軟件產品的安裝，必須由總裁辦公室計算機管理人員負責安裝，任何人不得 在計算機系統里私自安裝軟件產品，一經發現，將按集團的有關管理條例進行處罰，由此產 生的后果均由私自安裝者負全部責任。 5.3 計算機硬件設備管理 5.3.1 集團總部使用的各類計算機硬件產品由總裁辦公室統8、一管理和采購。各部門如需添置 計算機硬件產品或及其輔助產品，應由使用部門提出書面申請，由總裁辦公室審定并報請集 團分管領導審批后，再統一辦理。 5.3.2 總裁辦公室計算機硬件產品管理人員必須對集團總部所有的計算機硬件及其輔助產品 建立詳細的管理臺帳。 5.3.3 非計算機管理人員不得私自拆裝和移動設定的計算機設備。因計算機硬件故障需外送 維修時，應由總裁辦公室計算機管理人員負責聯系修理業務，并辦妥相關手續。 5.4 網絡系統的日常運行管理 5.4.1 集團總部網絡系統實行二十四小時不停機的工作制，如因計算機軟、硬件產品或網絡 線路發生故障致使網絡系統不能正常工作時，由總裁辦公室負責向集團分管9、領導請示，并根 據集團領導的有關指示向所有使用者發出相關的通知。 5.4.2 國際互聯網（INTERNET） 、電子郵箱（EMAIL）和企業內部網及各應用軟件系統的使用 必須遵循國家相關的法律規則和集團的相關規章制度。不準在集團的網絡系統上擁有、展示、 保存或使用淫穢和粗魯的圖片文字；不準有意發表詆毀他人名譽的言論；不準利用國際互聯 網、電子郵箱和企業內部網及應用軟件系統在集團內有意傳播病毒；不準隨意損毀集團網絡 信息系統的軟硬件設施。 5.4.3 集團員工不準使用集團網絡系統（包括工作時間以內和以外的情況）的計算機設備玩 電子游戲或瀏覽與工作無關、不健康的網站，如發現上述行為，將按集團有關規10、定予以處罰， 由此產生的一切后果均由當事人負責。 5.4.4 總裁辦公室計算機管理人員應每周不少于兩次對集團計算機服務器設備進行系統整理 和病毒清理工作。 5.4.5使用者應每周不少于兩次對所使用的計算機工作站設備進行系統整理和病毒清理工作。 5.4.6 網絡用戶管理 5.4.6.1 集團總部使用者的網絡用戶和密碼由總裁辦公室計算機管理人員統一設置、管理和 維護。 5.4.6.2 個人網絡用戶和密碼由使用者本人負責保管，不得告訴別人，否則由此引起的一切 后果均由使用者本人負責。 5.4.6.3 使用者如要更改或查詢個人網絡用戶名及其密碼，需填寫使用者需求申請表 ，向 總裁辦公室提出申請，總裁辦11、公室計算機管理人員在收到使用者需求申請表后的二十四 小時內完成相應的處理工作。 5.4.7 電子郵箱管理 5.4.7.1 員工在企業內部的電子郵箱由總裁辦公室計算機管理人員統一設置、管理和維護。 5.4.7.2 員工在上班時，應自覺打開電子郵箱，并經常清理郵箱中無用的信件，確保郵件通 信的暢通。如員工在兩周內（含兩周）不處理到期的電子郵件，這些郵件資料將被系統自動 刪除，由此產生的后果由當事人負責。 5.4.8 數據信息存儲管理 5.4.8.1 集團總部計算機服務器上的數據信息存儲由總裁辦公室統一負責管理。 5.4.8.2 集團總部計算機服務器上數據信息的存儲分下列三種情況進行管理： (1) 12、設定五套存儲介質輪回對每天日常數據進行存儲管理。 (2) 設定十二套存儲介質輪回對每月數據進行存儲管理。 (3) 設定若干套存儲介質進行特殊數據的長期存儲管理。 5.4.8.3 使用者如要調用存儲媒介上的數據信息，應填寫使用者需求申請表 ，向總裁辦公 室提出申請，總裁辦公室計算機管理人員在收到使用者需求申請表后的二十四小時內完 成相應的處理工作。 5.4.8.4 計算機工作站上的數據信息由使用者個人負責管理。 5.4.9 計算機故障處理管理 5.4.9.1 使用者因計算機軟、硬件故障而不能使用計算機系統時，應立即向計算機管理人員 通報，以便及時掌握情況，安排處理。 5.4.9.2 計算機管理人13、員在接到使用者的通報信息后，應立即到現場進行處理。如一時不能 排除故障，應向使用者說明情況，并安排使用其他計算機設備；同時，應另想辦法（包括聯 系專業人員）進行全面的檢修，徹底排除故障，并作好相應的記錄。 5.5 網站運營及信息發布管理 5.5.1 集團網站的建設及運營管理由集團總裁辦公室負責，網站實行二十四小時無假期運行 制。 5.5.2 總裁辦公室根據網站的欄目設置及時收集和整理各類上網的信息資料，并報集團分管 領導閱審。 5.5.3 集團分管領導在收到上報材料后應在兩個工作日里完成閱審工作，并報集團總裁審示。 5.5.4 集團總裁在收到上報材料后應在兩個工作日里完成閱審工作并將意見和要求14、反饋給總 裁辦公室。 5.5.5 集團重大信息（如集團各類業務經營數據及戰略方針、重大經營舉措等）的披露須呈 報集團董事長審示。 5.5.6 總裁辦公室在收到反饋意見后，應在兩個工作日里完成相應的信息資料修改工作并進 行相關網頁的制作工作。 5.5.7 總裁辦公室在完成相關網頁的制作和信息發布工作后，應將上網發布的信息材料進行 歸檔處理。 5.6 下屬公司信息化建設管理 5.6.1 下屬公司應根據集團信息化要求，制定符合企業實際情況的信息化建設方案。由下屬 公司主要負責人承擔企業信息化建設的領導責任，并指定專人負責落實和推進信息化建設工 作。 5.6.2 下屬公司信息化建設的業務工作須接受集團15、總裁辦公室的業務指導、統一協調及檢查。 5.6.3 下屬公司應按照集團信息化管理的有關規定制定本企業信息化管理制度。 5.6.4 下屬公司的網站管理 5.6.4.1 下屬公司如要構建本公司網站，須將方案報集團總裁辦公室審定后，才能實施。 5.6.4.2 下屬公司的網站管理須指定專人負責，在業務上接受集團總裁辦公室指導。 5.6.4.3 下屬公司的網站信息發布管理責任由該公司主要負責人承擔。 5.6.4.4 下屬公司須按照集團對網站的管理要求，制定網站運營及信息發布管理辦法。 5.6.4.5 下屬公司發布涉及集團的信息內容時，須報集團總裁辦公室審定后，才能在網站發 布。但已在集團網站上發布的信息內容，下屬公司可直接引用，不用申報。 5.7 附則 本規定由集團總裁辦公室負責解釋。 6. 6. 支持性文件支持性文件 無 7 7. . 相關記錄及表格相關記錄及表格 使用者需求申請表 使用者需求申請表 部 門 姓名 崗位 申請事由： 年 月 日 部門意見： 部門負責人： 年 月 日 總裁辦公室意見： 部門負責人： 年 月 日 處理結果： 處理者： 年 月 日