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1、工程項目供方管理程序工程項目供方管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1. 目的目的 規范工程項目供方的管理，客觀評價供方的資質和履約能力，為采購過程的有 效性和效率提供基礎保證。 2. 適用范圍適用范圍 集團及區域公司工程項目供方的管理工作。 3. 術語和定義術語和定義 3.1 工程項目供方：指向本集團及區域公司提供用于工程項目的咨詢服務、工程施 工或設備材料等的組織。 3.2 工程項目試用供方：指經資質預審合格，具備向本集團或區域公司提供產品、 服務或承擔工程施工的資格，尚未供2、應過或已供應過但尚未進行履約評估及首 次合作不合格但不嚴重，有意再次試用的工程項目供方。 3.3 工程項目合格供方：指與集團及區域公司合作過，經評估為合格的工程項目供 方。 3.4 工程項目不合格供方：資質預審、實地考察后認為不符合要求的工程項目供方 以及在投標過程中存在嚴重問題，評估結論為不符合要求的工程項目供方，經 批準，即為工程項目不合格供方；在成為工程項目試用供方或工程項目合格供 方后，存在商譽問題、或提供不合格之產品或服務等，經履約評估為不合格的 工程項目供方，經批準，即為工程項目不合格供方。 4. 職責職責 4.1 成本管理中心 4.1.1 負責編制集團合格供方名錄 、 試用供方名3、錄以及不合格供方名錄 。 4.1.2 負責組織供方資質預審及考察。 4.1.3 負責組織對供方的采購過程評估。 4.1.4 負責組織供方履約評估。 4.1.5 負責根據供方資質預審、供方采購過程評估和供方履約評估核實供方資質預 審和評估結論。 4.1.6 負責工程項目供方的檔案、資料及信息管理工作。 4.1.7 負責定期發布工程項目供方信息。 4.2 區域公司 4.2.1 參與或組織工程項目供方資質預審及考察。 4.2.2 參與對工程項目供方合同履行情況及現場配合情況評估。 4.2.3 推薦工程項目供方候選單位并核實其提供信息的真實性。 4.3 相關業務部門 4.3.1 參與或組織工程項目供方4、資質預審及考察。 4.3.2 負責提出對工程項目供方評估的專業意見。 4.3.3 推薦工程項目供方候選單位并核實其提供信息的真實性。 4.4 物業公司 負責評價工程項目供方所提供產品、完工工程的使用質量及保修服務的質量。 4.5 集團領導/招標采購領導小組 4.5.1 負責審批工程項目供方資質預審結論。 4.5.2 負責審批工程項目供方采購過程評估結論。 4.5.3 負責審批工程項目供方履約評估結論。 5. 工作程序工作程序 5.1 供方資質預審 5.1.1 成本管理中心按照工程項目供方資質預審作業指引組織對工程項目供方 進行資質預審。 5.1.2 相關業務部門與區域公司參與實地考察、技術符合5、性及產品可選擇性等。 5.2 供方選擇。工程項目供方按照選擇方式不同可分為戰略采購、招標采購、直接 采購三種方式， 三種不同采購方式的供方選擇按 工程項目采購方式作業指引 進行。 5.3 供方評估 工程項目供方評估包括采購過程評估和履約評估。 5.3.1 采購過程評估 5.3.1.1 采購過程評估應在該次采購合同簽署完成后由成本管理中心組織招標采購 工作小組或區域公司進行。 5.3.1.2 評估的對象為在該次采購的過程中有問題的供方。 5.3.1.3 評估的內容為供方在本次采購過程中的配合情況。 5.3.1.4 評估的結果形成采購過程供方評估表 。 5.3.2 履約評估 5.3.2.1 工程項6、目供方履行完合同中除保修部分內容后，由成本管理中心組織區域 公司及集團相關業務部門對工程項目供方進行評估。 5.3.2.2 參加評估的區域公司或集團相關業務部門須填寫工程項目供方履約評估相 應表單，并簽字確認。 5.3.2.3 保修期滿之后，物業公司和營銷企劃中心對工程項目供方工程、設備、材 料質量以及保修服務及配合工作質量進行評估，并填寫工程項目供方履約 評估相應表單報成本管理中心。 5.3.2.4 成本管理中心收到工程項目供方評估履約相應表單后，經復核后組織填寫 供方審批表 ，報集團分管領導審批，具體操作按工程項目供方評估作 業指引進行。 5.4 工程項目供方名錄及發布使用 5.4.1 工7、程項目供方名錄包括合格供方名錄 、 試用供方名錄 、 不合格供方名 錄 。 5.4.2 工程項目三種供方名錄由成本管理中心統一發布，成本管理中心應根據經審 批后的供方資質預審、采購過程評估及履約評估結論及時更新、及時發布三 種供方名錄。 5.4.3 供方名錄的使用 5.4.3.1 合格供方名錄和試用供方名錄中所列供方，每次采購時可直接參 與，無需辦理資質預審手續。在同等承諾條件下，工程項目合格供方較試 用供方可優先采用。 5.4.3.2 不合格供方名錄中的供方不允許參加集團及區域公司工程項目的招標 采購，不得向集團及區域公司承包工程、提供產品或服務。 5.4.3.3 不合格供方名錄中的供方有顯8、著改進，經區域公司總經理和集團部門 負責人以上職員提出，經成本管理中心組織相關區域公司和集團相關部門 考察認為可以滿足試用要求的，形成書面意見上報集團分管領導審批，集 團分管領導審批同意后，可轉為工程項目試用供方。 5.4.3.4 工程項目試用供方、合格供方在出現以下情況時，經成本管理中心辦理相 應的報批手續并經集團分管領導審批同意后，可直接轉為不合格供方 供方在明知產品不合格的情況下，仍提供不合格產品； 因質量問題被政府或行業機構通報或媒體曝光； 不履行合同； 有欺騙或欺詐行為； 破產或有經濟問題； 其他應轉為不合格供方的情況。 5.4.4 工程項目不合格供方自列入不合格供方名錄之日起二年后9、方可重新進行 資質預審；試用供方、合格供方自列入試用供方名錄 、 合格供方名錄 之日起二年需重新進行資質預審。 5.5 附則 物業管理公司的物業維修、保養等工程項目采購供方管理參照執行。 6 支持性文件支持性文件 6.1 工程項目供方資質預審作業指引 6.2 工程項目采購方式作業指引 6.3 工程項目供方評估作業指引 7 相關記錄及表格相關記錄及表格 7.1 合格供方名錄 7.2 試用供方名錄 7.3 不合格供方名錄 合格供方名錄 序號 供方名稱 檔案編號 提供產品或服務的范圍 資質 列入時間 地址 聯系人 通信 基本信息 注： “基本信息”欄，網上點擊，可鏈接到供方資質預審及評估情況等內容。 不合格供方名錄 序號 供方名稱 檔案編號 提供產品或服務的范圍 資質 列入時間 地址 聯系人 通信 基本信息 注： “基本信息”欄，網上點擊，可鏈接到供方資質預審及評估情況等內容。 試用供方名錄 序號 供方名稱 檔案編號 提供產品或服務的范圍 資質 列入時間 地址 聯系人 通信 基本信息 注： “基本信息”欄，供網點擊，可鏈接到供方資質預審及評估情況等內容。