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1、1.1. 目的目的 通過對合同履行情況的檢查，強化對合同履約管理的規范性，維護公司利益和信譽， 工程項目采購合同履約情況檢查工程項目采購合同履約情況檢查 作業指引作業指引 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 減少風險。 2.2. 適用范圍適用范圍 集團及區域公司工程項目采購合同的履約檢查。 3.3. 術語和定義術語和定義 3.1 工程項目采購合同：指項目工程實施過程中，簽訂的咨詢服務、工程施工、設 備材料等方面的合同，包括但不限于設計、施工監理、造價咨詢、策劃、營銷代理、 物業管理委托；建2、筑、安裝施工；電梯、空調、石材、潔具等方面的采購合同。 4.4. 職責職責 4.1 成本管理中心 4.1.1 負責組織工程項目采購合同履行情況檢查。 4.1.2 負責匯總編制工程項目采購合同履約檢查情況通報 。 4.1.3 負責組織相關部門對檢查中發現問題的整改情況的跟蹤和評定。 4.2 相關業務部門： 4.2.1 參加并協助工程項目采購合同履行情況檢查。 4.2.2 負責擬寫與本部門職責相關的合同履行檢查情況通報。 4.2.3 負責對檢查中發現問題的整改情況進行跟蹤和評定。 4.3 區域公司/合同履行部門 4.3.1 配合工程項目采購合同履行情況檢查。 4.3.2 負責組織對檢查中發現的問題3、實施整改。 4.3.3 負責及時反饋檢查中發現問題實施整改的狀況。 5.5. 工作要求工作要求 5.1 檢查內容 5.1.1 合同雙方對合同主要條款的履行情況； 5.1.2 合同履行過程中存在的問題。 5.2 檢查方式 5.2.1 合同履行情況檢查分履約中期檢查及結束檢查兩種方式進行。 5.2.2 中期檢查 5.2.2.1 中期檢查分主動訪談和甲乙雙方合同執行人員實時反饋兩種方式； 5.2.2.2 成本管理中心應牽頭組織對供方進行訪談，訪談內容包括在合同履約過程 中存在的問題以及供方對我方的建議； 5.2.2.3 訪談結束后，成本管理中心填寫工程項目采購合同履約情況記錄表 ，并 對履約過程中存4、在的問題進行分析，對區域公司履約情況進行評定； 5.2.2.4 成本管理中心結合評定結果、供方建議以及對供方的履約評估結果等匯總、 編制工程項目采購合同履約檢查情況通報 。 5.2.2.5 對甲乙雙方合同執行人員反饋的情況，成本管理中心應進行相應的調查， 提出整改建議并形成整改通知單 ，由區域公司或合同供方進行整改，相關業務管 理部門進行跟蹤和評定。 5.2.3 履約結束檢查 5.2.3.1 每單合同履約結束時，成本管理中心根據工程項目供方管理程序 、 工 程項目供方評估作業指引 ，組織相關部門及區域公司對供方進行履約評估； 5.2.3.2 成本管理中心與供方主動訪談的程序參照 5.2.2 的5、程序進行； 5.3 檢查結果 5.3.1 合同供方整改結果的評定作為履約評估的依據之一； 5.3.2 工程項目采購合同履約檢查情況通報以及對區域公司整改結果的評定由 成本管理中心存檔，并報人力資源中心、企業管理中心、審計法務中心備案，作為 區域公司績效考核依據之一。 5.3.3 工程項目采購合同履約情況檢查可結合外部滿意度調查進行。 6 6 支持性文件支持性文件 6.1 工程項目供方管理程序 7. 7. 相關記錄及表格相關記錄及表格 7.1 工程項目采購合同履約情況記錄表 7.2 工程項目采購合同履約檢查情況通報 7.3 整改通知單 工程項目采購合同履約情況記錄表 編號： 合同名稱： 甲方： 乙方： 訪談人： 合同履約過程存在的問題： 乙方建議： 乙方對甲方的評價：10987654321 注注：9-10：好；7-8：較好；5-6：一般；3-4：較差；1-2：差 工程項目采購合同履約檢查情況通報 編號： 項目名稱 檢查日期 檢查內容 參加檢查 部門及人員 檢查人員（簽名） ： 年 月 日 整改通知單 編號 項目名稱 合作單位 整改要求： 部 門： 經辦人（簽名） ： 負責人（簽名） ： 年 月 日