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1、工程項目采購管理程序工程項目采購管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1. 目的目的 確保在規定的工程項目采購成本控制指標下，采購的工程項目服務、工程及貨 物符合規定的采購要求。 2. 適用范圍適用范圍 集團及區域公司工程項目采購。 3. 術語和定義術語和定義 3.1 采購：企業通過購買、租賃或其它合法手段獲得所需的服務、工程及貨物的行 為。 3.2 工程項目采購：指項目工程實施過程中的咨詢服務、工程施工、設備材料等的 采購，包括但不限于有關設計、施工監理、招標代理、造價咨詢、策劃2、營銷 代理、物業管理委托；建筑、安裝施工；電梯、空調、石材、門窗、潔具等的 采購。 3.3 招標采購領導小組：是集團采購的決策機構及各種采購工作成果的最終審批 機構；由集團領導任組長、副組長，成員由集團相關領導、成本管理中心負責 人、及其他相關部門負責人組成。 3.4 招標采購工作小組：具體負責招標采購工作，接受招標采購領導小組領導。集 團成本管理中心負責牽頭，由其他相關業務部門及區域公司相關人員組成。 4. 職責職責 4.1 區域公司 4.1.1 負責編報項目采購需求計劃 ； 4.1.2 負責確定咨詢服務、工程施工、設備材料等計劃進場時間； 4.1.3 負責與研發設計中心、 工程管理中心等3、部門溝通協調， 提供工程項目采購所需 圖紙及設計標準、技術參數等； 4.1.4 負責與成本管理中心溝通、協調，填報工程項目采購目標成本； 4.1.5 負責制訂工程項目授權采購和分散采購實施計劃； 4.1.6 負責工程項目授權采購、分散采購作業； 4.1.7 負責工程項目采購合同履行。 4.2 招標采購工作小組 4.2.1 負責編制項目采購管控表和項目集中采購實施計劃 ； 4.2.2 負責匯總編制項目采購實施總計劃 ； 4.2.3 負責集團集中采購作業； 4.2.4 負責對區域公司授權采購操作過程關鍵環節的管控以及對區域公司分散采購 工作的事后備案檢查。 4.3 成本管理中心 4.3.1 審核項4、目采購管控表中有關目標成本等內容，并提出相關專業意見； 4.3.2 負責審核工程項目集中采購過程中的商務事項； 4.3.3 負責組織商務標評標。 4.3.4 負責組織各部門進行招標工作。 4.4 工程管理中心/研發設計中心/其他相關業務部門 4.4.1 審核項目采購管控表中有關技術標準完成時間和工程進度等內容，并提 出相關專業意見； 4.4.2 根據采購工作計劃，配合成本管理中心工作； 4.4.3 負責提供或審核工程項目集中采購過程中涉及設計標準、技術參數及工程管 理等方面的業務事項； 4.4.4 參與招標采購工作小組工作,負責組織技術標評標。 4.5 集團領導/招標采購領導小組 4.5.1 5、負責審批項目采購管控表 ； 4.5.2 負責由成本管理中心及集團其他業務部門主辦的采購作業成果的審批； 4.5.3 負責采購事項的授權。 5.5. 工作程序工作程序 5.1 采購計劃的編制和申報 5.1.1 工程管理中心/研發設計中心/其他相關業務部門向區域公司提供工程項目采 購技術標準和技術要求。 5.1.2 區域公司根據集團下達的目標成本，分解并提供工程項目采購目標成本。 5.1.3 區域公司根據項目綜合開發計劃編制并申報項目采購需求計劃 。營銷、 策劃業務項目采購需求計劃分別由集團營銷企劃中心、投資發展中心編制 并申報。 5.1.4 根據項目采購需求計劃及工程項目分層采購作業指引中所確定6、的集中 采購、授權采購、分散采購的劃分原則編制項目采購管控表 。 5.1.5 項目采購管控表經區域公司、工程管理中心、研發設計中心或其他相關業 務部門及成本管理中心負責人審核會簽后報招標采購領導小組或集團領導審 批后實施。 5.1.6 招標采購領導小組或集團領導批準下達 項目采購管控表 后 10 個工作日內， 成本管理中心制訂項目集中采購實施計劃 ，區域公司制訂項目授權、分 散采購實施計劃 并報集團成本管理中心， 成本管理中心在收到區域公司編制 的項目授權、分散采購實施計劃后 10 個工作日內匯總編制項目采購實 施總計劃 ，發送區域公司和集團相關部門。 5.2 采購過程 5.2.1 集中采購：7、 集中采購分戰略采購、招標采購、直接采購三種方式。 a)區域公司和集團相關部門提供采購用圖紙等技術標準、技術要求文件以及每項采 購的目標成本。 b)戰略采購、直接采購，成本管理中心按照工程項目采購方式作業指引組織采 購工作；招標采購，分公開招標、邀請招標、議標，成本管理中心按照招標采購 管理辦法 、 工程項目采購方式作業指引組織采購工作。 c)在集中采購的各個重要環節，如招標文件審核、入圍單位推薦、評標工作、合同 文本審核，區域公司均需參與。工程管理中心/研發設計中心/其他相關業務部門提 供技術支持，參加招標采購工作小組并牽頭負責組織技術標評標工作，成本管理中 心提供成本管理支持，負責組織進行8、總體招標工作，并組織進行商務標評標工作。 d)工程項目采購階段性成果及合同簽署，決策及批準權限屬于集團招標采購領導小 組和集團領導。 e)集中采購事項完成后，主辦部門經辦人在 10 個工作日內需將采購文件資料整理完 畢并填制采購歸檔資料目錄后辦理移交手續。 5.2.2 授權采購 授權采購分招標采購和直接采購。由區域公司依據采購管理制度負責組織采購 工作，采購過程中的主要環節，如入圍單位選擇（包括供方資質預審文件、考察報 告、營業執照、資質證書、工程業績等） 、招標文件、評標辦法、評標定標報告、合 同文本，在最終確定或簽訂前以電子文本形式須報集團成本管理中心審核。集團成 本管理中心收到上述招標采9、購文件資料后，可視具體情況直接審核，直接審核后將 審核意見以授權采購文件審核單的形式反饋區域公司；或視具體情況請集團相 關業務部門會審，并將會審意見歸納匯總后，以授權采購文件審核單的形式回 復區域公司。采購工作結束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和合同（協議）臺 帳上報成本管理中心備案。 5.2.3 分散采購 分散采購分為招標采購和直接采購。由區域公司依據采購管理制度自行組織采 購工作，采購工作結束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和合同（協議）臺帳 報成本管理中心備案，成本管理中心定期或不定期檢查。 6 6 支持性文件支持性文件 6.1 工程項目分層采購作業指引 6.2 工程項目采購方式作業指10、引 6.3 招標采購管理辦法 7 7 相關記錄及表格相關記錄及表格 7.1 項目采購需求計劃 7.2 項目采購管控表 7.3 項目采購實施計劃 7.4 授權采購文件審核表 7.5 采購歸檔資料目錄 項目采購需求計劃 公司名稱： 項目名稱： 序號 招標采購內容 采購分類 采購方式 面積或數量 使用 部位 技術標準 確定時間 目標成本 計劃招標 日期 計劃進場 日期 備注 單價 單位名稱 總價 問 題 及 建 議 編制： 審核： 日期： 年 月 日 注：（1）采購分類是指:咨詢服務類:甲方委托;工程施工類:施工總承包、指定分包、專業承包；設備材料類：甲供、甲定乙供。 （2）采購方式是指：戰略采購、11、公開招標、邀請招標、議標、直接采購。 項目采購管控表 序 號 采購內容 計劃進場 時間 采購分類 采購方式 采購分層 開始時間 完成時間 圖紙提交、技術 要求確定時間 目標成本 備注 單價 單位名稱 總價 區域公司： 研發設計中心： 工程管理中心： 成本管理中心： 集團領導： 注：（1）采購分類是指：咨詢服務類：甲方委托；工程施工類：施工總承包、指定分包、專業承包；設備材料類：甲供、甲定乙供。 （2）采購方式是指：戰略采購、公開招標、邀請招標、議標、直接采購。 （3）采購分層是指：集中采購、授權采購、分散采購。 項目采購實施計劃 序號 任務名稱(示例) 計劃工期 計劃開始時間 計劃完成時間 附12、注 年 月 月 月 月 月 月 月 一 授權采購 1 采購: 1.1 準備招標文件（包括評標辦法） 1.2 入圍單位選擇 1.3 發標 1.4 回標 1.5 評標、定標 1.6 合同審核、簽約 二 分散采購 1 1.1 1.2 1.3 1.4 編制： 審核： 日期： 編制說明： 1、“任務名稱”按集中采購、授權采購、分散采購歸類填寫； 2、每項采購任務，建議填列不超過 6 個節點的內容（詳見示例）； 3、計劃工期為日歷天數； 4、右邊時間分格，以橫道圖表示； 5、有條件的盡可能用 project 軟件編制，尚不具備條件的可用 Excel 軟件制作。 授權采購文件審核單 編號：編號： 項目名稱 文件名稱 文件收到日期 審核經辦人 審核意見： 成本管理中心： 經辦人： 負責人： 年 月 日 項目項目 采購歸檔資料目錄采購歸檔資料目錄 編號：編號： 順序號 題 名 日期 頁數 備注 經辦人： 完卷時間： 年 月 日 審核人： 審核時間： 年 月 日 接受人： 移交時間： 年 月 日