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1、工程項(xiàng)目采購管理程序工程項(xiàng)目采購管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發(fā)人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 簽發(fā)人簽發(fā)人 1. 目的目的 確保在規(guī)定的工程項(xiàng)目采購成本控制指標(biāo)下，采購的工程項(xiàng)目服務(wù)、工程及貨 物符合規(guī)定的采購要求。 2. 適用范圍適用范圍 集團(tuán)及區(qū)域公司工程項(xiàng)目采購。 3. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 3.1 采購：企業(yè)通過購買、租賃或其它合法手段獲得所需的服務(wù)、工程及貨物的行 為。 3.2 工程項(xiàng)目采購：指項(xiàng)目工程實(shí)施過程中的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等的 采購，包括但不限于有關(guān)設(shè)計、施工監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價咨詢、策劃2、營銷 代理、物業(yè)管理委托；建筑、安裝施工；電梯、空調(diào)、石材、門窗、潔具等的 采購。 3.3 招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組：是集團(tuán)采購的決策機(jī)構(gòu)及各種采購工作成果的最終審批 機(jī)構(gòu)；由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)任組長、副組長，成員由集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、成本管理中心負(fù)責(zé) 人、及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。 3.4 招標(biāo)采購工作小組：具體負(fù)責(zé)招標(biāo)采購工作，接受招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)。集 團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)牽頭，由其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門及區(qū)域公司相關(guān)人員組成。 4. 職責(zé)職責(zé) 4.1 區(qū)域公司 4.1.1 負(fù)責(zé)編報項(xiàng)目采購需求計劃 ； 4.1.2 負(fù)責(zé)確定咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等計劃進(jìn)場時間； 4.1.3 負(fù)責(zé)與研發(fā)設(shè)計中心、 工程管理中心等3、部門溝通協(xié)調(diào)， 提供工程項(xiàng)目采購所需 圖紙及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)等； 4.1.4 負(fù)責(zé)與成本管理中心溝通、協(xié)調(diào)，填報工程項(xiàng)目采購目標(biāo)成本； 4.1.5 負(fù)責(zé)制訂工程項(xiàng)目授權(quán)采購和分散采購實(shí)施計劃； 4.1.6 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目授權(quán)采購、分散采購作業(yè)； 4.1.7 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目采購合同履行。 4.2 招標(biāo)采購工作小組 4.2.1 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購管控表和項(xiàng)目集中采購實(shí)施計劃 ； 4.2.2 負(fù)責(zé)匯總編制項(xiàng)目采購實(shí)施總計劃 ； 4.2.3 負(fù)責(zé)集團(tuán)集中采購作業(yè)； 4.2.4 負(fù)責(zé)對區(qū)域公司授權(quán)采購操作過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控以及對區(qū)域公司分散采購 工作的事后備案檢查。 4.3 成本管理中心 4.3.1 審核項(xiàng)4、目采購管控表中有關(guān)目標(biāo)成本等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)意見； 4.3.2 負(fù)責(zé)審核工程項(xiàng)目集中采購過程中的商務(wù)事項(xiàng)； 4.3.3 負(fù)責(zé)組織商務(wù)標(biāo)評標(biāo)。 4.3.4 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行招標(biāo)工作。 4.4 工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門 4.4.1 審核項(xiàng)目采購管控表中有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成時間和工程進(jìn)度等內(nèi)容，并提 出相關(guān)專業(yè)意見； 4.4.2 根據(jù)采購工作計劃，配合成本管理中心工作； 4.4.3 負(fù)責(zé)提供或?qū)徍斯こ添?xiàng)目集中采購過程中涉及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及工程管 理等方面的業(yè)務(wù)事項(xiàng)； 4.4.4 參與招標(biāo)采購工作小組工作,負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評標(biāo)。 4.5 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)/招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組 4.5.1 5、負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目采購管控表 ； 4.5.2 負(fù)責(zé)由成本管理中心及集團(tuán)其他業(yè)務(wù)部門主辦的采購作業(yè)成果的審批； 4.5.3 負(fù)責(zé)采購事項(xiàng)的授權(quán)。 5.5. 工作程序工作程序 5.1 采購計劃的編制和申報 5.1.1 工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門向區(qū)域公司提供工程項(xiàng)目采 購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。 5.1.2 區(qū)域公司根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)成本，分解并提供工程項(xiàng)目采購目標(biāo)成本。 5.1.3 區(qū)域公司根據(jù)項(xiàng)目綜合開發(fā)計劃編制并申報項(xiàng)目采購需求計劃 。營銷、 策劃業(yè)務(wù)項(xiàng)目采購需求計劃分別由集團(tuán)營銷企劃中心、投資發(fā)展中心編制 并申報。 5.1.4 根據(jù)項(xiàng)目采購需求計劃及工程項(xiàng)目分層采購作業(yè)指引中所確定6、的集中 采購、授權(quán)采購、分散采購的劃分原則編制項(xiàng)目采購管控表 。 5.1.5 項(xiàng)目采購管控表經(jīng)區(qū)域公司、工程管理中心、研發(fā)設(shè)計中心或其他相關(guān)業(yè) 務(wù)部門及成本管理中心負(fù)責(zé)人審核會簽后報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 批后實(shí)施。 5.1.6 招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá) 項(xiàng)目采購管控表 后 10 個工作日內(nèi)， 成本管理中心制訂項(xiàng)目集中采購實(shí)施計劃 ，區(qū)域公司制訂項(xiàng)目授權(quán)、分 散采購實(shí)施計劃 并報集團(tuán)成本管理中心， 成本管理中心在收到區(qū)域公司編制 的項(xiàng)目授權(quán)、分散采購實(shí)施計劃后 10 個工作日內(nèi)匯總編制項(xiàng)目采購實(shí) 施總計劃 ，發(fā)送區(qū)域公司和集團(tuán)相關(guān)部門。 5.2 采購過程 5.2.1 集中采購：7、 集中采購分戰(zhàn)略采購、招標(biāo)采購、直接采購三種方式。 a)區(qū)域公司和集團(tuán)相關(guān)部門提供采購用圖紙等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求文件以及每項(xiàng)采 購的目標(biāo)成本。 b)戰(zhàn)略采購、直接采購，成本管理中心按照工程項(xiàng)目采購方式作業(yè)指引組織采 購工作；招標(biāo)采購，分公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)，成本管理中心按照招標(biāo)采購 管理辦法 、 工程項(xiàng)目采購方式作業(yè)指引組織采購工作。 c)在集中采購的各個重要環(huán)節(jié)，如招標(biāo)文件審核、入圍單位推薦、評標(biāo)工作、合同 文本審核，區(qū)域公司均需參與。工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門提 供技術(shù)支持，參加招標(biāo)采購工作小組并牽頭負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評標(biāo)工作，成本管理中 心提供成本管理支持，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行8、總體招標(biāo)工作，并組織進(jìn)行商務(wù)標(biāo)評標(biāo)工作。 d)工程項(xiàng)目采購階段性成果及合同簽署，決策及批準(zhǔn)權(quán)限屬于集團(tuán)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小 組和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。 e)集中采購事項(xiàng)完成后，主辦部門經(jīng)辦人在 10 個工作日內(nèi)需將采購文件資料整理完 畢并填制采購歸檔資料目錄后辦理移交手續(xù)。 5.2.2 授權(quán)采購 授權(quán)采購分招標(biāo)采購和直接采購。由區(qū)域公司依據(jù)采購管理制度負(fù)責(zé)組織采購 工作，采購過程中的主要環(huán)節(jié)，如入圍單位選擇（包括供方資質(zhì)預(yù)審文件、考察報 告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、工程業(yè)績等） 、招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法、評標(biāo)定標(biāo)報告、合 同文本，在最終確定或簽訂前以電子文本形式須報集團(tuán)成本管理中心審核。集團(tuán)成 本管理中心收到上述招標(biāo)采9、購文件資料后，可視具體情況直接審核，直接審核后將 審核意見以授權(quán)采購文件審核單的形式反饋區(qū)域公司；或視具體情況請集團(tuán)相 關(guān)業(yè)務(wù)部門會審，并將會審意見歸納匯總后，以授權(quán)采購文件審核單的形式回 復(fù)區(qū)域公司。采購工作結(jié)束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和合同（協(xié)議）臺 帳上報成本管理中心備案。 5.2.3 分散采購 分散采購分為招標(biāo)采購和直接采購。由區(qū)域公司依據(jù)采購管理制度自行組織采 購工作，采購工作結(jié)束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和合同（協(xié)議）臺帳 報成本管理中心備案，成本管理中心定期或不定期檢查。 6 6 支持性文件支持性文件 6.1 工程項(xiàng)目分層采購作業(yè)指引 6.2 工程項(xiàng)目采購方式作業(yè)指10、引 6.3 招標(biāo)采購管理辦法 7 7 相關(guān)記錄及表格相關(guān)記錄及表格 7.1 項(xiàng)目采購需求計劃 7.2 項(xiàng)目采購管控表 7.3 項(xiàng)目采購實(shí)施計劃 7.4 授權(quán)采購文件審核表 7.5 采購歸檔資料目錄 項(xiàng)目采購需求計劃 公司名稱： 項(xiàng)目名稱： 序號 招標(biāo)采購內(nèi)容 采購分類 采購方式 面積或數(shù)量 使用 部位 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 確定時間 目標(biāo)成本 計劃招標(biāo) 日期 計劃進(jìn)場 日期 備注 單價 單位名稱 總價 問 題 及 建 議 編制： 審核： 日期： 年 月 日 注：（1）采購分類是指:咨詢服務(wù)類:甲方委托;工程施工類:施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲供、甲定乙供。 （2）采購方式是指：戰(zhàn)略采購、11、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購。 項(xiàng)目采購管控表 序 號 采購內(nèi)容 計劃進(jìn)場 時間 采購分類 采購方式 采購分層 開始時間 完成時間 圖紙?zhí)峤弧⒓夹g(shù) 要求確定時間 目標(biāo)成本 備注 單價 單位名稱 總價 區(qū)域公司： 研發(fā)設(shè)計中心： 工程管理中心： 成本管理中心： 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)： 注：（1）采購分類是指：咨詢服務(wù)類：甲方委托；工程施工類：施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲供、甲定乙供。 （2）采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購。 （3）采購分層是指：集中采購、授權(quán)采購、分散采購。 項(xiàng)目采購實(shí)施計劃 序號 任務(wù)名稱(示例) 計劃工期 計劃開始時間 計劃完成時間 附12、注 年 月 月 月 月 月 月 月 一 授權(quán)采購 1 采購: 1.1 準(zhǔn)備招標(biāo)文件（包括評標(biāo)辦法） 1.2 入圍單位選擇 1.3 發(fā)標(biāo) 1.4 回標(biāo) 1.5 評標(biāo)、定標(biāo) 1.6 合同審核、簽約 二 分散采購 1 1.1 1.2 1.3 1.4 編制： 審核： 日期： 編制說明： 1、“任務(wù)名稱”按集中采購、授權(quán)采購、分散采購歸類填寫； 2、每項(xiàng)采購任務(wù)，建議填列不超過 6 個節(jié)點(diǎn)的內(nèi)容（詳見示例）； 3、計劃工期為日歷天數(shù)； 4、右邊時間分格，以橫道圖表示； 5、有條件的盡可能用 project 軟件編制，尚不具備條件的可用 Excel 軟件制作。 授權(quán)采購文件審核單 編號：編號： 項(xiàng)目名稱 文件名稱 文件收到日期 審核經(jīng)辦人 審核意見： 成本管理中心： 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 項(xiàng)目項(xiàng)目 采購歸檔資料目錄采購歸檔資料目錄 編號：編號： 順序號 題 名 日期 頁數(shù) 備注 經(jīng)辦人： 完卷時間： 年 月 日 審核人： 審核時間： 年 月 日 接受人： 移交時間： 年 月 日