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1、工程項目設備材料管理作業指引工程項目設備材料管理作業指引 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1. 目的目的 使工程項目所用的設備、材料質量滿足項目定位的要求、國家標準、規范和相關 合同約定。 2.2. 適用范圍適用范圍 集團及區域公司在建項目設備材料的選樣、封樣、交底、驗收、不合格設備（材 料）處理以及剩余設備材料的處理等。 3.3. 術語和定義術語和定義 無 4.4. 職責職責 4.1 研發設計中心/工程管理中心 4.1.1 材料的選樣和封樣： 負責影響外觀效果的重要材料的選樣確認， 2、對于影響設計 效果的重要材料進行封樣。 4.1.2 組織交底：對涉及到外觀效果經確認后的樣品進行技術交底。 4.2 區域公司 4.2.1 負責研發設計中心/工程管理中心選樣封樣以外的設備、材料選封樣。 4.2.2 負責建立項目現場設備、材料樣品庫。 4.2.3 組織甲供設備、材料現場驗收。 4.2.4 負責甲供設備、材料收、發、存管理及統計工作。 4.2.5 負責甲供設備、材料說明書、質保書等資料收集、保管及移交工作。 4.2.6 負責現場不合格設備、材料的處理。 4.2.7 負責剩余設備、材料在本項目內的處理。 4.2.8 配合協助剩余設備、材料在不同項目之間的調配處理。 4.3 成本管理中3、心 4.3.1 組織落實集中采購甲供設備、材料樣品選樣、確認及封樣。 4.3.2 參與重大設備、材料的現場驗收。 4.3.3 負責項目剩余設備、材料在不同項目之間的調配處理。 4.3.4 負責建立和維護設備材料價格信息庫。 5.5. 工作要求工作要求 5.1 樣品管理 5.1.1 設計材料選樣 研發設計中心/工程管理中心負責設計選定材料的樣板工作，對設計效果有重大 影響的材料交由區域公司或供應商進行樣板制作， 區域公司或供應商完成樣板后， 研 發設計中心/工程管理中心組織材料樣板確認會進行設計確認，確認后進行封樣。屬 集中采購的材料樣品交成本管理中心組織采購， 屬授權采購、 分散采購的材料樣品4、交 區域公司組織采購。 5.1.2 其它設備、材料樣品的確認 a) 集中采購的其他設備、材料樣品的確認，由成本管理中心組織落實，集團研發 設計中心/工程管理中心或區域公司協助樣品確認，確認后進行封樣。 b) 在設備、 材料集中采購合同簽署后 5 個工作日內,成本管理中心經辦工程師將確 認的封樣設備、材料以及封樣確認單移交區域公司； c) 授權采購和分散采購的其他設備、材料樣品的確認，由區域公司組織落實、集 團研發設計中心/工程管理中心協助樣品確認，確認后進行封樣； d) 乙供設備、材料樣品，區域公司須要求工程總包及分包單位提供，并落實確認 封樣。 5.1.3 現場設備、材料樣品庫的建立 a) 5、區域公司嚴格按照設備、材料樣品庫管理規定對甲供、甲指乙供及乙供設備、 材料進行封樣保管； b) 區域公司材料員與監理單位負責接收設備、材料樣品，共同建立設備、材料樣 品庫； c) 區域公司材料員對接收的設備、材料樣品進行樣品封樣、編號登記； d) 區域公司材料員編制已接收的設備、材料樣品清單。 5.2 設備、材料的驗收 5.2.1 甲供設備、材料供應商按合同要求提供設備和材料，在貨到前通知區域公司， 區域公司組織施工監理單位、承包商和供應商對照合同要求及設備、材料樣板 進行到貨驗收。對于重大關鍵設備、材料，若有必要應適時組織相關單位及人 員赴廠家進行出廠預驗收； 5.2.2 驗收時總承包商或區6、域公司應負責接貨并安排貨物入庫； 5.2.3 對涉及外觀效果的材料的驗收，如有必要，區域公司可通知研發設計中心/工 程管理中心參加。 5.2.4 成本管理中心經辦工程師視項目需要，參與集中采購中重大設備產品第一次進 場檢驗和驗收。 5.2.5 對于甲定乙供及乙供設備、 材料， 施工監理單位負責組織區域公司、 施工單位、 供應商對進貨產品共同檢驗和試驗。 5.2.6 區域公司負責督促監理單位對照進貨產品檢驗規程抽樣檢查或全數檢驗每批 進貨產品。 a) 一般件抽樣檢查（如：地磚） ，檢查不合格，應重新抽樣檢查或全數檢驗； b) 主要件全數檢查（如：門窗、進戶門） 。 5.2.7 甲供設備、材料進貨7、產品經驗收合格后，區域公司、監理單位、施工單位驗收 人員必須在“貨物驗收清單”上會簽確認，要求注明會簽意見及驗收日期。施 工單位負責清點實收貨物數量，并須加蓋印章予以確認。 “貨物驗收清單”由 區域公司、施工單位、供應商各存一聯。 5.2.8 見證取樣 a) 驗收過程中，監理單位、施工單位負責按設備材料技術參數（如有設備材料 樣板則對照樣板） 、外觀質量、數量等進行全面審核。 b) 監理單位按照國家有關規范組織見證取樣并送檢。 5.2.9 監理單位和施工單位按照施工監理合同和施工總承包合同規定對進貨產品負 最終質量驗收責任。 5.3 設備、材料管理統計 區域公司負責落實甲供設備、材料收、發、存8、管理及統計工作。 5.4 不合格品的處理 5.4.1 如果發現一般件的不合格設備和材料，監理單位在發拒收通知前必須及時告知 并征得區域公司同意，同時應考慮： a) 如不影響工期，全部退貨，安排供應商重新供貨。 b) 如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知區域公司尋找代替方案 并由區域公司/成本管理中心根據合同約定及相關法規辦理索賠。 c) 如屬輕微缺陷但可降級使用的設備材料，經區域公司、工程管理中心、成本管 理中心協商后，提交集團分管領導審批后進行降級處理，同時由區域公司/成本 管理中心辦理索賠或協商調整供貨價格。 5.4.2 主要件檢驗不合格，須退貨，同時由區域公司/成本管理中心辦9、理索賠。 5.4.3 甲供材料技術參數差錯不合格處理 如果在驗收時屬于甲供材料技術參數錯誤的： a) 如不影響工期，實行退貨，安排供應商重新供貨。 b) 如影響工期， 則看是否可以降級使用， 如果不行則通知區域公司尋找代替方案。 c) 監理單位會同相應單位分析錯誤原因，并確定責任單位和落實相關責任。 5.5 剩余設備、材料的處理 項目建設過程中須嚴格控制甲供設備、材料剩余量，并盡可能再利用。 5.5.1 剩余設備、材料的整理 a) 區域公司對甲供剩余設備、 材料進行統計， 填寫清單并交投資監理單位進行審 核。 b) 區域公司組織進行原因分析， 并將剩余設備、 材料等清單及書面報告報集團成 本管10、理中心。 5.5.2 內部調撥或退貨 a) 若滿足同一項目其它施工單位所需， 區域公司負責在兩施工單位內部進行內部 調撥。 b) 若不滿足同一項目其它施工單位所需但可進行退貨處理的， 盡可能落實退貨處 理。 c) 若不滿足同一項目其他施工單位所需， 且不能進行退貨處理或退貨處理損失較 大的， 區域公司專題書面報告報集團成本管理中心， 由成本管理中心在不同項 目之間進行調劑處理，區域公司則應做好相應的配合工作。 5.6. 設備、材料價格信息庫 5.6.1 設備、材料價格信息庫由集團成本管理中心負責建立和維護。 5.6.2 集團相關業務部門及區域公司配合協助提供已訂購設備、材料價格信息資料。 5.11、6.3 集團相關業務部門/區域公司可按權限查詢設備、材料價格信息資料，以更好 地開展采購工作。 6. 6. 支持性文件支持性文件 無 7 7 相關紀錄及表格相關紀錄及表格 7.1 封樣單 7.2 設備材料樣品清單 7.3 甲供設備材料收、發、存（退）臺帳目錄 7.4 甲供設備材料收、發、存（退）臺帳 7.4 剩余甲供設備材料清單 7.5 剩余甲供設備材料內部調撥單 7.6 設備材料價格信息表 封 樣 單 項目名稱 樣品名稱 品牌 型號 規格 生產廠家 提交單位（簽字、蓋章） 日期 接受單位（簽字、蓋章） 日期 備注 設 備 材 料 樣 品 清 單 項目名稱： 序 號 樣品名稱 品牌 型號 規格12、 提供單位 封樣單編號 封樣日期 備注 填表人： 甲供設備材料收、發、存(退)臺帳目錄 項目名稱： 序號 設備/材料名稱 頁碼 序號 設備/材料名稱 頁碼 序號 設備/材料名稱 頁碼 甲供設備材料收、發、存（退）臺帳 項目名稱： 大類： 序 號 設備/材料 名稱 供貨 單 位 合同 編 號 收 發 存（退） 核銷 備注 日期 單位 交接單 編號 數量 日期 單位 領單 編號 數量 數量 存放 地點 剩余甲供設備材料清單 項目名稱： 序 號 設備/材料 名稱 品牌 規格 型號 單位 數量 采購價格 供貨單位 合同編號 供貨日 期 備注 剩余甲供設備材料內部調撥單 項目名稱： 序 號 設備/材料 名稱 品牌 規格 型號 單位 調撥數量 經辦人（簽字） 接受單位 接受人簽 字 日期 備注 設備材料價格信息表 類別： 序 號 設備/材料 名稱 品牌 規格 型號 單位 零售價 工程價 生產廠家 供應商 信 息 收 集日期 備注