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1、采購信息管理采購信息管理作業(yè)指引作業(yè)指引 編制人 編制日期 審核人 簽發(fā)人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 簽發(fā)人簽發(fā)人 1 1、目的目的 加強采購信息管理，明確采購信息的保密級別、內(nèi)容、范圍等管理要求， 以更好地執(zhí)行集團信息保密制度，進而維護公司的商業(yè)利益。 2、 適用范圍適用范圍 集團及下屬公司。 3、 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 3.1 采購信息：在采購過程中產(chǎn)生的所有信息，包括通過任何方式儲存和傳播的 信息，包括但不限于：電子信息、書面信息、通過口頭傳播的信息等。 3.2 采購系統(tǒng)公開信息： 已對外公開披露或已經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員確定可2、對外公布披 露的信息稱為采購系統(tǒng)公開信息，首次披露須由公司組織進行。 3.3 采購系統(tǒng)保密信息：除公開信息外，采購系統(tǒng)內(nèi)所有信息都稱為保密信息。 4、 職責(zé)職責(zé) 4.1 集團成本管理中心 負(fù)責(zé)采購信息管理規(guī)定的制定、修訂、解釋。 4.2 集團總裁辦公室 是采購信息保密工作的 IT 技術(shù)實現(xiàn)部門,負(fù)責(zé)對采購信息保密工作提供技術(shù) 支持。 4.3 集團審計法務(wù)中心 負(fù)責(zé)采購信息管理規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)控、檢查。 5、 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 5.1 保密信息的級別、內(nèi)容及范圍 保密信息根據(jù)其保密程度從低到高分為三個級別：內(nèi)部公開、機密、絕密。 5.1.1 內(nèi)部公開 5.1.1.1 內(nèi)部公開信息是指采購系統(tǒng)內(nèi)的3、一般信息， 是可在集團范圍內(nèi)公開頒布、 閱知的信息。 5.1.1.2 內(nèi)部公開信息包括：以公司名義發(fā)出有關(guān)合約采購的制度要求、通知通 報、人事任免、采購人員名錄、涉及采購內(nèi)容的綜合會議紀(jì)要等信息。 5.1.1.3 內(nèi)部公開信息閱知范圍：集團全體。 5.1.2 機密 5.1.2.1 機密信息是指需要明確限定其閱知范圍，且這一范圍根據(jù)職能線條、地 域、職員層級等通用標(biāo)準(zhǔn)劃分的保密信息。 5.1.2.2 機密信息包括：項目采購計劃、采購專項業(yè)務(wù)會議紀(jì)要、采購工作計劃 與總結(jié)、集團及下屬公司采購月報、采購合同臺帳、招標(biāo)文件、供方信息等。 5.1.2.3 機密信息閱知范圍：集團高管、集團成本管理中心、財4、務(wù)管理中心、相 關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、下屬公司負(fù)責(zé)人及相關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門分 管負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人、集團審計法務(wù)中心。經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可根據(jù)信息 內(nèi)容增加相關(guān)人員的閱知權(quán)限。 5.1.3 絕密 5.1.3.1 絕密信息是指涉及到公司成敗或重大利益的關(guān)鍵信息，其受限閱知范圍 一般根據(jù)信息的具體內(nèi)容來確定，通常需要準(zhǔn)確到具體的個人或職位。 5.1.3.2 絕密信息包括：投標(biāo)文件、評定標(biāo)文件、合同信息（協(xié)議、合同） 、企 業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等信息。 5.1.3.3 絕密信息閱知范圍：集團招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)采購工作小組、評標(biāo) 小組成員、集團成本管理中心等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、下屬公司 5、負(fù)責(zé)人及相關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門分管負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人、集團審計法務(wù)中心。經(jīng) 集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可根據(jù)信息內(nèi)容增加相關(guān)人員的閱知權(quán)限。 5.2 管理要求 5.2.1 招標(biāo)過程管理 5.2.1.1 招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程中，除各招標(biāo)采購相關(guān)人員外，其他人無權(quán)查看 有關(guān)標(biāo)書等的任何信息。 5.2.1.2 招標(biāo)采購過程中，所有與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)人 透漏有關(guān)招標(biāo)采購的信息，更不得引導(dǎo)投標(biāo)單位如何中標(biāo)。 5.2.1.3 對于已開標(biāo)未做評標(biāo)的標(biāo)書，除與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員外其他人無 權(quán)查閱投標(biāo)文件，所有與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)人員透漏 投標(biāo)信息。 5.2.1.4 定標(biāo)過程中6、，所有與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員不得向他人透漏意向定標(biāo) 供方等任何定標(biāo)信息。 5.2.2 合同信息管理 5.2.2.1 合同信息包括合同文本,特別是產(chǎn)品價格、運輸價格、安裝價格，還包括 產(chǎn)品所對應(yīng)的型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。 5.2.2.2 價格信息除采購、成本人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人外，其他人無權(quán)查看，如遇特 殊情況需報集團分管領(lǐng)導(dǎo)或下屬公司分管負(fù)責(zé)人審批。 5.2.2.3 合作伙伴有義務(wù)對協(xié)議信息保密，如發(fā)現(xiàn)合作方泄密的，可追究其相關(guān) 責(zé)任。 5.2.3 供方信息管理 5.2.3.1 供方信息包括供方公司信息、供應(yīng)產(chǎn)品或提供的服務(wù)、聯(lián)系方式、合作 情況等信息。 5.2.3.2 凡有權(quán)查閱合格和試用供方信息人員，應(yīng)嚴(yán)守信息，確保不向外傳播。 5.2.3.3 非授權(quán)人如需查閱合格或試用供方信息，需報集團合約采購分管領(lǐng)導(dǎo)審 批。 5.3 其它 5.3.1 公司員工都應(yīng)該理解并承諾遵守信息保密制度的相關(guān)規(guī)定、主動避免獲知 非授權(quán)的信息。 5.3.2 采購保密信息的標(biāo)注、保存、借閱、打印、復(fù)制、分發(fā)傳遞、銷毀、監(jiān)控 和失密情況的處理，按集團信息保密制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5.3.3 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。 6 6、 支持性文件支持性文件 無 7 7、 相關(guān)記錄及表格相關(guān)記錄及表格 無