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北京融科智地房地產開發有限公司日常借款、報銷流程(2頁).doc

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上傳人：正*** 編號：384624 2022-05-13 2頁 29.01KB

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1、科技園公司借款、報銷流程（過渡期）科技園公司借款、報銷流程（過渡期）一、一、借款、報銷原則借款、報銷原則1、誰借款（報銷）；誰填單；2、財務經營部只對公司內每一個辦理人，暫不與外單位人員接口；3、金額 500 元以上的（含 500 元），一般必須使用支票或電匯，否則需公司總經理審批。二、二、借款報銷時間安排借款報銷時間安排1、每天 15： 00 之前各位員工把手續完備的辦理單交財務經營部石穎處，15：00-16：30 為財務經營部辦理結算時間，16：30-17：30 相關員工到石穎處領取現金、支票或匯款憑據；2、如有特殊情況，可事前通知提前辦理；3、現金 2000 元以上必須提前一天通2、知。三、三、借款、報銷流程借款、報銷流程1、日常費用借款流程審確2提1審4提3核6提5認交批交結交算二級部門經理一級部門經理財務經營部借款人填寫借款單2、日常費用報銷流程審驗2提1確4提3審6提5核8提7收交認交批交結交算附注：1、特殊費用項目需公司總經理簽字審批；2、日常費用的借款、報銷程序中只有辦公用品、批量購買禮品、低值易耗品、固定資產等項目需要驗收人或保管人簽字確認；3、辦公用品、禮品費、招待費報銷均需填寫明細清單；4、辦理低值易耗品、固定資產報銷時，需同時辦理低值易耗品或固定資產辦理單；5、固定資產如為更換配置或部件需在報銷時，需同時辦理固定資產更換配置單；6、各部門預算未正式批準前3、（約至 5 月 10 日），暫由原三部門總經理簽字審批，方可予以借款、報銷；（任總、王總、杜總）7、成本中心編號暫按三個填寫，公司管理部為 020101；北京開發部為 020201；業務發展部為 020301；填寫成本中心編號同時注明所在新部門的名稱（2001 財年公司組織架構），以便公司注冊后順利轉入相應的部門；8、借款單、報銷單等各種單據三層的領導、同事請到財務經營部石穎處領取，四層的領導、同事到公共事務部靳利娟處領取；并且有各種單據的填寫范本可供參照。此流程深圳分部僅供參考，如有不明之處請與我部門石穎聯系，感謝大家的支持與合作！財務經營部2001 年 4 月 16 日二級部門經理一級部門經理財務經營部報銷人填寫報銷單驗收人（保管人）

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