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1、保利酒店管理有限公司公寓事業(yè)部項目收房收款流程指引Q/POLYGY CW 2001-20171 / 7保利酒店管理有限公司公寓事業(yè)部項目收房收款流程指引建議與公寓事業(yè)部項目收房流程相結(jié)合第一章第一章總則總則第一條第一條 為規(guī)范公寓事業(yè)部項目收房收款流程，控制公司財務風險，參考依據(jù)事業(yè)部項目實際情況，制定本指引。第二條第二條 本指引適用于保利酒店管理有限公司（簡稱“酒管公司” ，下同）公寓事業(yè)部及所屬項目公司適用。第二章第二章收房前準備收房前準備第三條第三條 收房人應依公寓事業(yè)部項目收房流程之規(guī)定編制收房計劃，收房計劃獲事業(yè)部總經(jīng)理批準后，收房人可于預計收房日前一周內(nèi)申請收款資料及工具，包括但不2、限于：1. 收據(jù)（按預計收款次數(shù)申請） ；2. 移動 POS 機（一臺） 、紙帶；3. 匯款銀行賬戶信息4. 第三方支付收款工具（如支付寶、微信收款二維碼等）第四條第四條 收據(jù)為三聯(lián)制式（存根聯(lián)、顧客聯(lián)及記賬聯(lián)） ，收據(jù)完全印刷后由事業(yè)部出納登記入庫， 記錄入庫的收據(jù)本數(shù)、 編號、數(shù)量、發(fā)出日期及回收日期等必要信息。第五條第五條 事業(yè)部出納在收到申請后，按規(guī)定申請在收據(jù)上加蓋酒管公司公章；加蓋公章的收據(jù)應視同現(xiàn)金管理，發(fā)出前由事保利酒店管理有限公司公寓事業(yè)部項目收房收款流程指引Q/POLYGY CW 2001-20172 / 7業(yè)部出納存放于保險柜。第六條第六條 事業(yè)部出納提供移動 POS 機3、的操作指引，并對操作人員提供必要培訓。第七條第七條 加蓋公章的收據(jù)、移動 POS 機在事業(yè)部出納準備妥當后，通知收房人到事業(yè)部出納處領(lǐng)取簽收；收房人在外地的，由事業(yè)部出納郵寄到收房人指定地址， 簽收回執(zhí)亦應一同寄送，收房人在確認無誤后簽署簽收回執(zhí) ，即時拍照回傳給事業(yè)部出納，回執(zhí)原件隨下次文件寄送時一并回傳。簽收回執(zhí)簽收回執(zhí)茲確認收到移動 POS 機一臺 （編號：） 、 空白收據(jù)本（編號自至） ， 預計年月日將 POS 機歸還，并將所有收據(jù)驗舊歸檔。簽收人：日期：第八條第八條 事業(yè)部出納在發(fā)出 POS 機及收據(jù)后，應作發(fā)出工作表登記備查。POS 機編號收據(jù)編號至發(fā)出日期回收日期記賬聯(lián)回收明細收據(jù)編號金額/作廢收到日期保利酒店管理有限公司公寓事業(yè)部項目收房收款流程指引Q/POLYGY CW 2001-20173 / 700000001000000020000000300000030第三章第三