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1、審審 計計 管管 理理 制制 度度 第一條、工程圖紙確認的程序和關于工程招標、投標、定標、設計變更的 審批程序的規定詳見 2003 年 8 月 13 日編寫的工程招標投標管理制度 （編 號為興元 2003 審字第 2 號） 第二條、有關工程質量隱蔽簽證和經濟簽證的規定詳見 2003 年 8 月 10 日編寫的工程質量管理制度 （編號為興元 2003 審字第 5 號）及 2003 年 8 月 10 日編寫的隱蔽工程經濟簽證 （編號為興元 2003 審字第 4 號）若未按 規定辦理簽證手續或簽證手續不全的資料視為無效資料， 工程決算審計時不予 承認； 第三條、 工程預算審計 1、工程預算審計應具備2、的資料：正式有效施工圖原件; 招標邀請書原件 及施工合同原件； 會審紀要原件；施工單位上報經工程部審核的工程預算書及 工程量計算書，工料分析表，定額換算表，材料價差調整表。 2、審計程序：實行三級把關，施工單位編制工程預算書，由編制人、項 目經理分別簽字蓋章，施工單位蓋公章后，報送我司工程部，由經辦人及工程 部經理審核（審核書應明細、清晰、工整） ，之后由分管工程副經理審核，工 程部提出初審意見，報送項目審計部進行復核，審計部經辦人提出審計意見由 審計部經理-項目經理簽字后反饋工程部， 由工程部將預算審核單送公司審計 部審核，審核結果由工程部與施工隊核對，經以下程序進行審批：工程部- 財務部-3、審計部-項目副經理-項目經理-公司審計部-董事長辦公室轉董 事長審批。 第四條、關于合同的審核 1、各種邀請函及合同審核程序按項目開發工程合同及招標邀請函匯編 規定進行。 2、審核時間:在工程部送審當天完成。 第五條、銷售面積審計 1、根據開發項目所處地區房管局產權處發布的房屋面積計算規則進 行，將開發項目分成住宅、店面、商場、車位（架空層及地下室）各功能區進 行銷售建筑面積計算。審批程序為：項目工程部與售樓部同時進行核對后報項 目審計部-公司策劃部-公司審計部審核作為編制售樓單價表的依據。 2、審核時間：每天每人 2 幢 3、存檔：準確的銷售面積交董辦備案同時項目審計部復印一份存檔。 第六條4、施工承包合同建筑面積審計 1、根據開發項目所處地區造價站編制的建筑工程預算定額進行審計， 按幢進行。程序為：施工單位-項目工程部-審計部-分管工程副總-項目負 責人-公司策劃部-公司審計部 2、審計時間：每人每天 10 幢 3、存檔：準確的施工面積報董辦備案，同時項目審計部存檔一份作為簽 訂施工合同依據。 第七條、零星工程及配套工程審計 1、內容包括：臨時辦公室、售樓部、臨時及永久性用水、臨時及永久性 用電、綠化景觀、雨污系統、道路工程、室外給水管網、室外生活水池、室外 消防管網、室外消防水池、室外消控中心、有線電視、綠化供水、大門、圍墻、 室外傳達室、信報箱、安防。 2、審核時間：除臨時辦5、公室、售樓部、信報箱、道路系統為工程部上報 后 2 天內完成外，其余均為 7 天完成。 3、審核程序：項目工程部-審計部-分管工程副總-項目負責人-公司 策劃部-公司審計部。 4、存檔：經審核后的工程造價（含圖紙）審計部存檔一份原件 第八條、市場材料價格調查：在審核預算中主要材料及設備應進行市場調 查，分別由工程部和審計部各派 1 人分組調查，調查結果作為審計造價依據之 一。 第九條、工程施工質量監督 1、每月 15 日及 30 日參加工程部組織的質量大檢查，對于檢查中發現的 問題進行文字記錄前拍照保存在審計部作為復檢的依據。 同時應備份一套交工 程部，配合工程部將檢查中發現的問題督促施工單位6、整改。 2、參加各項驗收和移交：樁基驗收、結構中間驗收、竣工驗收、施工單 位與項目部資產移交、項目公司與物業公司資產移交、配套工程驗收、綜合驗 收。 對于驗收和移交中存在的問題應進行紀錄并拍照保存在審計部作為督促工 程部落實整改復檢的依據，同時應備份一套交工程部， 配合工程部將檢查中發 現的問題督促施工單位整改。 第十條、工程決算審計 1、決算審計應具備資料原件：正式有效施工圖；有效竣工圖；圖紙會審 紀要；有效設計變更及有關工程經濟簽證資料；施工合同，補充合同等；竣工 驗收證書；由施工單位上報經工程部審核的工程決算書及工程量計算書， 工料 分析表，定額換算表；其他與決算工作有關的資料。 2、實7、行三級把關，其決算審計工作及程序同工程預算審核的有關規定， 若無必要。可不進行核對過程，即按如下程序進行即可：施工單位-項目公司 工程部經理-分管工程副總審核后由工程部提出初審意見， 報送項目審計部進 行復核， 審計部經辦人提出審計意見由審計部經理-項目負責人簽字后送公司 審計部-董事長辦公室轉董事長審批。 3、審計時間：工程部上報七日內完成。 第十一條 工程款支付審計 1、審計依據：施工合同（含補充合同） 、施工中有效經濟簽證、施工工程 進度表及工程結算單。 2、支付工程進度款的前提：根據合同中進度款支付條件滿足工期、質量 要求，根據合同規定進行支付。 3、支付工程尾款的前提：達到合同中工期8、質量及保修規定，保修期滿 后方可支付。對于不符合工期、質量及罰款要求的不支付工程尾款。 4、工程款支付審批程序：施工單位-監理公司-工程部副經理-工程部 經理-審計部-項目副經理-項目經理-公司審計部-董辦-董事長。 5、審計時間：在工程部上報當天完成。 第十二條：其它 1、項目公司需委托社會單位進行審計時，審計部經辦、審計合同須以下 程序審批方可委托：審計部-工程部經理-財務部-項目副經理-項目經理 （超過 1 萬元時須報公司審計部）-董辦-董事長。 2、項目公司的預算標底或是委托社會審計的標底，或是公司領導的招投 標策略、方法、步驟等，均屬公司絕對的商業機密，任何人員無權對外泄露。 3、若發現工程部（初審） 、審計部審計（審核）將無效簽證列入結算或嚴 重失誤的錯算、漏算，公司將追究有關責任人員的責任，直至除名，造成公司 損失的，將視情節予以賠償。 4、審計（審核）工作應保證準確無誤，其誤差率應在1范圍內（與委 托社會審計部門的平均結果比較） 。同時，審計（審核）必須有審計（審核） 人，復審人，并均應在審計報告上簽字 。 內容 審計管理制度 董 事 長 董事長辦公室 審 核 審 批 策 劃 部 審 核 審 批 審 計 部 制 表 審 核