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1、設計變更及現(xiàn)場簽證管理設計變更及現(xiàn)場簽證管理 操作指導書操作指導書 修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態(tài)狀態(tài) 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 為了加強工程變更及現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高 現(xiàn)場簽證的結算效率，特制定本指導書。本指導書適用于公司所有工程的設計 變更及現(xiàn)場簽證管理工作。 1. 術語和定義術語和定義 1.1 設計變更：包括但不限于：售樓協(xié)議文件引起的設計變更（如下述 1.13 條 A 類） ；設計問題引起的設計變更（如下述 1.13 條 B、E 類） ；配合施工需要 引起的設計變更（如下述 1.13 條 D 類） ；配合設計優(yōu)化需要引2、起的設計變更 （如下述 1.13 條 C 類）等。 1.1.1 設計變更的辦理原則：設計變更應強調事前控制，必須按照設計變更的 審批權限完成審批程序，嚴禁肢解設計變更。 1.1.2 因售樓協(xié)議引起的設計變更引起成本增加時，必須在辦理設計變更之前 同客戶簽訂費用承擔協(xié)議。 1.1.3 變更分類： A 類由于客戶要求、銷售要求提出的變更： 指在售樓時為了滿足客戶提出的特殊要求而進行的設計變更或合同外 增項，由此發(fā)生的費用可以在售樓條件和價款中解決或由于情況需要而必 須付出的成本，此項應不列入正常的工程成本考核的范圍。 B 類甲方要求之變更： 指甲方根據(jù)自身的需要及從工程實際情況出發(fā)，對原設計提出的3、優(yōu)化 變更，或甲方根據(jù)現(xiàn)場情況指定做法而引發(fā)的變更。 C 類各專業(yè)間配合引發(fā)的變更： 指由于總包招標時為擴初圖招標，后出施工圖配合專業(yè)與原招標圖之 間的差異或深化及補充； 各專業(yè)工程招標圖與施工圖的圖差因素引發(fā)的變更 因各專業(yè)分包深化設計后總包或其它專業(yè)分包對原設計不滿足各專業(yè) 實際施工的要求發(fā)生的補充設計或修改設計。 配合其他專業(yè)設計變更而進行的設計變更。 D 類配合現(xiàn)場情況進行設計變更： 指由于現(xiàn)場實際情況發(fā)生變化而引發(fā)的變更，包括為了施工方便，為 了施工安全或加強結構的安全，為保證施工進度，根據(jù)現(xiàn)場情況承包方提 出的合理化建議，現(xiàn)場發(fā)生不可預見或不可避免的情況發(fā)生的變更。 E 類設計修改4、及深化： 設計院發(fā)出的變更，包括原設計漏項、原設計失誤、設計院各專業(yè)不 交圈、對原設計的深化、設計修改、設計補充等發(fā)生的變更。 1.2 現(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認。例如：因設計變更引 起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術措 施處理、 施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題、 發(fā)包單位委托承包單位施工的 零星工程（在施工合同之外）等，現(xiàn)場簽證分為二類：特急類和正常類。 1.2.1 特急類現(xiàn)場簽證 1.2.1.1 特急類現(xiàn)場簽證指：不能做到事前控制，同時又必須立即執(zhí)行，而且延 緩實施會造成更大損失的現(xiàn)場簽證。 1.2.1.2 特急類現(xiàn)場簽證的辦理原則：可以“5、邊洽邊干” ，但必須在事件發(fā)生之日 起 10 個工作日內辦妥全部手續(xù)。 1.2.1.3 特急類現(xiàn)場簽證的界定：由項目公司工程副總負責界定。 1.2.2 正常類現(xiàn)場簽證 1.2.2.1 正常類現(xiàn)場簽證是指：可做到事前控制，能遵循“先估價后施工”原則 的現(xiàn)場簽證。 2 設計變更審批權限設計變更審批權限 設計變更金額 有效簽字人（共同簽署） 責任人 5 萬元以下 總部設計中心、項目公司工程部、項 目公司成本部 項目公司工程副總 510 萬元 總部設計中心、項目公司工程部、項 目公司成本部、項目公司工程副總 項目公司工程副總 10 萬元及以上 總部設計中心、總部工程管理中心、 總部成本管理中心、總部采6、購中心、 項目公司工程部、項目公司成本部、 項目公司工程副總、項目公司總經(jīng)理 項目公司總經(jīng)理 2.1 設計變更金額是指單位工程中單項設計變更引起的成本變化總金額， 設計變 更引起的成本變化應包括： 實施設計變更本身發(fā)生的費用、 返工發(fā)生的費用、 造成相關專業(yè)調整所發(fā)生的費用等。 2.2 設計變更未完成審批程序，不得付諸工程實施。 2.3 為提高效率， 項目公司和總部可根據(jù)項目具體情況需要， 在自身職權范圍內 進行授權，但授權人仍為責任人。 2.4 對于必須進行的設計變更， 應盡可能在變更部位的工程施工之前完成設計變 更的一切手續(xù)，避免發(fā)生返工浪費。 3 現(xiàn)場簽證審批權限現(xiàn)場簽證審批權限 現(xiàn)場簽7、證金額 有效簽字人（共同簽署） 責任人 2 萬元以下 監(jiān)理單位、項目公司工程部、項目公司成 本部、項目公司工程副總 項目公司工程副總 25 萬元 監(jiān)理單位、項目公司工程部、項目公司成 本部、項目公司工程副總、項目公司總經(jīng) 理 項目公司工程副 總、項目公司總經(jīng) 理 510 萬元 監(jiān)理單位、項目公司工程部、項目公司成 本部、項目公司工程副總、項目公司總經(jīng) 理 項目公司總經(jīng)理 10 萬元以上 監(jiān)理單位、項目公司工程部、項目公司成 本部、項目公司工程副總、項目公司總經(jīng) 理、總部設計中心、總部工程管理中心、 總部成本管理中心、總部采購中心 項目公司總經(jīng)理 3.1 現(xiàn)場簽證金額是指單位工程中單項簽證的總金8、額。 3.2 特急類現(xiàn)場簽證審批權限：項目公司總經(jīng)理。 3.3 項目公司應加強特急類現(xiàn)場簽證管理工作， 提高工程管理質量， 盡量減少特 急類現(xiàn)場簽證的發(fā)生。 3.4 為提高效率， 項目公司和總部可根據(jù)項目具體情況需要， 在自身職權范圍內 進行授權，但授權人仍為責任人。 4 職責職責 4.1 項目公司成本部 4.1.1 負責初步審核設計變更及現(xiàn)場簽證工程造價金額，并確認是否計入結算。 4.1.2 負責對設計變更及現(xiàn)場簽證的結算費用進行審核。 4.1.3 定期將設計變更及現(xiàn)場簽證的成本情況進行數(shù)據(jù)綜合分析匯總，并提出 相應的管理建議。 4.2 項目公司工程部 4.2.1 經(jīng)辦所有現(xiàn)場簽證的會簽。 9、4.2.2 負責填寫現(xiàn)場簽證單的工程內容，并監(jiān)督承包商的執(zhí)行情況。 4.2.3 對承包商報送的現(xiàn)場簽證中的工作內容進行確認。 4.2.4 督促施工單位每月現(xiàn)場簽證的匯總，并移交項目公司成本部進行結算。 4.3 總部設計中心 4.3.1 經(jīng)辦所有設計變更的會簽。 4.3.2 對有關設計變更的工作內容進行確認。 5 變更及現(xiàn)場簽證執(zhí)行原則變更及現(xiàn)場簽證執(zhí)行原則 5.1 多級審核原則：至少要經(jīng)過二級及以上的審核。 5.2 通過施工合同的相關條款限定控制變更 5.2.1 權利限制原則： 5.2.1.1 實行嚴格的權限規(guī)定，并在施工合同中明確，不在權限范圍之內的簽字 一律無效。 5.2.1.2 項目公司10、工程部負責對引起現(xiàn)場簽證的原因進行確認，同時對設計圖紙 以外的工程量和設計圖紙無法準確計算的工程量會同項目公司成本部、 造價咨詢顧問、監(jiān)理公司共同確定。 5.2.1.3 項目公司成本部負責按照合同規(guī)定的原則，對施工單位上報的簽證預算 書進行審核。 5.2.2 原件結算原則：必須要有齊備、有效的原件作為結算依據(jù)。 5.2.3 標準表格原則：應采用標準的格式。 5.2.4 法律約束原則：項目公司與施工單位簽訂合同時，應按規(guī)定約定工作流 程及設計變更、現(xiàn)場簽證的有效簽發(fā)人。 5.2.5 歸口管理原則：總部設計中心負責對設計變更的執(zhí)行進行跟蹤管理；項 目公司工程部負責對設計變更及現(xiàn)場簽證的落實執(zhí)行情況11、進行確認和監(jiān) 控；項目成本部負責對設計變更及現(xiàn)場簽證的造價進行初審核及確認， 并根據(jù)總部設計中心及項目公司工程部反饋的變更執(zhí)行情況進行相關結 算的最終審核與確認。 5.2.6 時間限制原則：實行嚴格的時間限制，實行一單一算，嚴禁事后補辦。 5.2.7 一單一算原則：一個現(xiàn)場簽證單應編制一份預算，且對應一個工程合同。 如果簽證內容簡單，也可以一份預算對應多個簽證單，但是該預算書內 應根據(jù)不同簽證單的內容分別列項。 5.2.8 專人跟進原則：總部設計中心、項目公司工程部、項目公司成本部應專 人負責設計變更、現(xiàn)場簽證工作。 5.2.9 完工確認原則：當現(xiàn)場簽證完工后，項目公司工程部工程師和監(jiān)理單位 12、工程師必須在完工后 5 日內簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之 前簽字確認。 6 工作程序工作程序 6.1 設計變更辦理方法 6.1.1 設計變更辦理方式 6.1.1.1 實行設計變更審批單 、 設計變更通知單 、 設計變更確認單三張 表格進行設計變更。設計變更可由項目公司各部門、施工單位、設計單 位、監(jiān)理單位或總部設計中心提出。 6.1.1.1.1 如果設計變更由項目公司各部門、施工單位或監(jiān)理單位提出，則提出 設計變更的一方通過工程聯(lián)系單形式通知副設計經(jīng)理。 6.1.1.1.2 項目公司工程部經(jīng)理、項目公司工程部專業(yè)工程師在工程聯(lián)系單 上描述該設計變更部位的現(xiàn)狀（是否已按原設計圖紙實施完13、畢、部分 實施或未實施） 、分析該設計變更對工程質量和進度的影響。項目公 司成本部分析對成本的影響。 6.1.1.1.3 如果設計變更由總部設計中心或設計單位提出，則總部設計中心以 設計修改意向單的形式與項目各部門提前溝通。 6.1.1.1.4 副設計經(jīng)理負責辦理 設計變更審批單 并填寫設計變更的性質類別， 項目各部門及總部各中心根據(jù)設計變更審批權限的規(guī)定審核簽字。 6.1.1.1.5 審計變更批準后，總部設計中心負責辦理設計變更通知單 ，并發(fā) 送給項目公司工程部，由項目公司工程部統(tǒng)一下發(fā)至項目相關部門及 施工單位。 6.1.1.1.6 設計變更的內容執(zhí)行完畢后，項目公司工程部與監(jiān)理單位共同對14、實施 情況進行確認，確認后填寫設計變更確認單中的實施情況，然后 交項目公司成本部，項目公司成本部審核變更造價并同施工方協(xié)商。 6.1.1.1.7 結算以設計變更通知單 、 設計變更確認單及相應的變更圖紙作 為依據(jù)。 6.1.1.1.8 設計變更通知單須得到總部設計中心確認后才能實施， 設計變 更確認單須得到項目公司工程副總簽字后方為有效。 6.1.1.1.9 若涉及到已發(fā)布廣告宣傳、已簽訂售樓協(xié)議的規(guī)劃及建筑設計變更， 應首先通知營銷部，并由公司法律顧問進行法律評估后，再決定是否 進行設計變更。 6.2 現(xiàn)場簽證辦理方式 6.2.1 實行現(xiàn)場簽證通知單 、 現(xiàn)場簽證審批單 、 現(xiàn)場簽證確認單完15、成 現(xiàn)場簽證審批及確認程序。項目公司各部門與監(jiān)理單位、施工單位之間 的技術或事務通知，通過工程聯(lián)系單形式完成。 6.2.2 提出人填寫現(xiàn)場簽證通知單的簽證內容；項目公司工程部填寫現(xiàn) 場簽證審批單及現(xiàn)場簽證確認單的簽證內容。 6.2.3 工程結算以現(xiàn)場簽證確認單的實施確認為準。 6.2.4 項目公司工程部經(jīng)辦人負責現(xiàn)場簽證審批單 、 現(xiàn)場簽證通知單 、 現(xiàn)場簽證確認單的全程跟蹤及歸檔。 6.2.5 現(xiàn)場簽證審批單原件項目公司工程部、項目公司成本部各一份。 6.2.6 現(xiàn)場簽證通知單 、 現(xiàn)場簽證確認單原件項目公司工程部、項目公 司成本部、監(jiān)理單位、施工單位各一份。 6.3 現(xiàn)場簽證審批辦法 6.16、3.1 正常類現(xiàn)場簽證 6.3.1.1 提出人（可以是施工單位、項目公司的任何一方）填寫現(xiàn)場簽證通知 單 ，闡述擬增減工作的范圍和內容，報監(jiān)理公司確認。 6.3.1.2 監(jiān)理單位對現(xiàn)場簽證確認后送達項目公司工程部。 6.3.1.3 項目公司工程部對現(xiàn)場簽證確認后，填寫現(xiàn)場簽證審批單交項目公 司成本部。 6.3.1.4 項目公司成本部進行估算后，交項目公司工程部辦理審批會簽。審批會 簽按現(xiàn)場簽證審批權限執(zhí)行。 6.3.1.5 現(xiàn)場簽證審批單會簽后，項目公司工程部根據(jù)審批意見簽發(fā)現(xiàn)場 簽證通知單中的實施前的確認意見，同時負責按審批意見監(jiān)督現(xiàn)場簽 證的執(zhí)行。 6.3.1.6 現(xiàn)場簽證的內容執(zhí)行完畢后17、，項目公司工程部與監(jiān)理單位共同對實施情 況進行確認，確認后填寫現(xiàn)場簽證確認單中的實施情況，然后交項 目公司成本部。 6.3.1.7 項目公司成本部根據(jù)現(xiàn)場簽證確認單的實施情況與施工單位確認簽 證結算價款，最終確認的簽證價款須經(jīng)項目公司總經(jīng)理批準。 6.3.2 特急類現(xiàn)場簽證 6.3.2.1 提出人（可以是施工單位、項目公司的任何一方）口頭通知項目公司工 程部、監(jiān)理單位、施工單位，并作相應的原始資料記錄（文字和影像） 。 6.3.2.2 施工單位得到項目公司工程副總口頭或其他方式認可后即可開展工作， 事件發(fā)生 24 小時內項目公司工程部、項目公司成本部及監(jiān)理單位確認現(xiàn) 場事實。 6.3.2.3 18、提出人填寫現(xiàn)場簽證通知單 ，闡述擬增減工作的范圍和內容，報監(jiān)理 公司確認。 6.3.2.4 監(jiān)理單位對現(xiàn)場簽證確認后送達項目公司工程部。 6.3.2.5 項目公司工程部對現(xiàn)場簽證確認后，填寫現(xiàn)場簽證審批單交項目公 司成本部。 6.3.2.6 項目公司成本部進行估算后，交項目公司工程部辦理審批會簽。審批會 簽按現(xiàn)場簽證審批權限執(zhí)行。 6.3.2.7 現(xiàn)場簽證審批單會簽后，項目公司工程部根據(jù)審批意見簽發(fā)現(xiàn)場 簽證確認單 。 6.3.2.8 項目公司成本部根據(jù)現(xiàn)場簽證確認單的實施情況與施工單位確認簽 證結算價款，最終確認的簽證價款須經(jīng)項目公司總經(jīng)理批準。 6.3.2.9 對于須上報總部的現(xiàn)場簽證，項19、目公司工程部須報齊所需的原始簽證原 因依據(jù)、工程量計算過程及計算依據(jù)（包括但不限于施工圖、有效的現(xiàn) 場簽認記錄及簡圖、有效的文字說明材料等） 、組價明細及依據(jù)（包括但 不限于原合同清單、報價洽價、詢價、信息等） 。 6.4 總部審批時間?？偛渴兆允盏巾椖窟f交的一般設計變更或現(xiàn)場簽證起 14 日 內完成審批，特急類的現(xiàn)場簽證則在 2 日內完成審批。 6.5 設計變更及現(xiàn)場簽證實施后， 監(jiān)理公司、 項目公司工程部、 項目公司成本部、 施工單位對每月 25 日前已實施的完畢的設計變更及現(xiàn)場簽證進行確認并附 項目月現(xiàn)場簽證匯總表 。對于增加工程成本的設計變更及現(xiàn)場簽證，如 果未經(jīng)確認， 在工程結算時將20、不予考慮； 對于降低工程成本的設計變更及現(xiàn) 場簽證， 如果施工單位不配合確認工作， 由監(jiān)理公司及項目公司共同確認后 生效，將作為工程結算的依據(jù)之依據(jù)之一。 7 支支持性文件持性文件 7.1 項目工程管理程序 7.2 VT-CB-WI004-目標成本確定操作指導書 7.3 VT-CB-WI008-工程結算編制及審核操作指導書 8 相關記錄相關記錄 8.1 現(xiàn)場簽證單 8.2 工程洽商設計變更會簽單 8.3 項目月現(xiàn)場簽證變更匯總表 8.4 設計變更審批單 8.5 設計修改意向單 8.6 設計變更通知單 8.7 設計變更確認單 8.8 現(xiàn)場簽證通知單 8.9 現(xiàn)場簽證審批單 8.10現(xiàn)場簽證確認單