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1、 不合格控制程序1.目的對(duì)不合格材料和不合格施工及驗(yàn)收不合格進(jìn)行調(diào)查、分析，確定處理方案，控制不合格材料的使用，控制不合格施工和不合格驗(yàn)收的返工。2.使用范圍本程序適用于材料檢驗(yàn)、施工過(guò)程以及工程驗(yàn)收為不合格的控制。3.引用文件3.1 GFP10-1材料(設(shè)備)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序3.2 GAP5-8糾正與預(yù)防措施控制程序3.3 GFI-ZS-3經(jīng)濟(jì)合同索賠糾紛處理程序3.4 GFP9-1項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序4.定義無(wú)。5.職責(zé)5.1工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格材料、不合格施工及不合格驗(yàn)收的原因調(diào)查，提出不合格處理意見(jiàn)和返工及其整改落實(shí)。5.2建材供應(yīng)部材料采購(gòu)員負(fù)責(zé)不合格材料的退換。5.3建2、材供應(yīng)部材料采購(gòu)主辦負(fù)責(zé)執(zhí)行不合格材料的折價(jià)轉(zhuǎn)讓及報(bào)廢手續(xù)辦理。5.5財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核不合格材料的折價(jià)轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢處理。5.6主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批復(fù)處理意見(jiàn)。5.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大工程事故和進(jìn)價(jià)總額等于或超過(guò)10萬(wàn)元的大宗不合格材料折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢的處理意見(jiàn)的審批。6.資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序無(wú)須特別的資格和培訓(xùn)。7.程序7.1材料的不合格控制程序7.1.1材料進(jìn)場(chǎng)后,工程部施工監(jiān)理人員按GFP10-1材料（設(shè)備）檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序檢查材料及配件的質(zhì)量。工程剩余材料入庫(kù)時(shí)，建材供應(yīng)部采購(gòu)員、倉(cāng)管員和工程部施工監(jiān)理人員共同對(duì)入庫(kù)材料及配件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。7.1.2經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品及不合格批，均由檢驗(yàn)3、者及倉(cāng)管員隔離存放，并做不合格標(biāo)識(shí)。對(duì)批量不合格或檢驗(yàn)者認(rèn)為重要的單件不合格，需由檢驗(yàn)者報(bào)工程部項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人和建材供應(yīng)部材料采購(gòu)主辦復(fù)檢，確認(rèn)。7.1.3倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存的不合格材料情況每月至少向建材供應(yīng)部材料采購(gòu)主辦匯報(bào)一次，材料采購(gòu)主辦根據(jù)具體情況定期或不定期填寫(xiě)不合格材料報(bào)審單（見(jiàn)GFP13-1-F1），由建材供應(yīng)部經(jīng)理、工程部項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人送交工程部施工副經(jīng)理處理。7.1.4工程部施工副經(jīng)理根據(jù)材料的種類，分別安排建筑工程師，結(jié)構(gòu)工程師或設(shè)備工程師調(diào)查、分析產(chǎn)生不合格的原因，按以下五類處理意見(jiàn)確定一種，由工程部施工副經(jīng)理審核簽字后書(shū)面提交工程部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審批。但做折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理的，須先經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核；折價(jià)轉(zhuǎn)讓或