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1、 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序1.目的用于保證公司內(nèi)部對質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行有計劃的驗(yàn)證，評定各項質(zhì)量活動是否符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求，并評價是否需要采取改進(jìn)和糾正措施。2.適用范圍適用于公司策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動。3.引用文件3.1 GFP1-1管理評審程序4.定義4.1內(nèi)審員：具有大專以上學(xué)歷，經(jīng)過GB/T19000-ISO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系列標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)培訓(xùn)合格,并經(jīng)管理者代表授權(quán)從事內(nèi)部質(zhì)量審核工作的專、兼職人員。4.2不合格分類：類：體系性不合格質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、合同等的要求不符。類：實(shí)施性不合格未按文件規(guī)定實(shí)施。類：效果性不合格質(zhì)量體系文件規(guī)定2、是符合標(biāo)準(zhǔn)或其他文件要求的，也確實(shí)實(shí)施了，但由于實(shí)施不夠認(rèn)真或某些偶發(fā)原因面導(dǎo)致效果未能達(dá)到規(guī)定要求。4.3不合格分級：不合格按其嚴(yán)重性程度分為嚴(yán)重不合格和輕微不合格：嚴(yán)重不合格：a.嚴(yán)重不符合質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)（如缺少某一要素）； b.可造成區(qū)域性或系統(tǒng)性失效（如某一部門存在大量缺陷）； c.可能造成極嚴(yán)重的后果； d.管理系統(tǒng)出現(xiàn)大量的小問題。輕微不合格：a.孤立的、不符合程序或管理系統(tǒng)要求的事件； b.需要引起注意的小問題。5.職責(zé)5.1管理者代表負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃（見GFP17-1-F1）及內(nèi)審報告。5.2 ISO9000工作組組長（以下簡稱ISO組長）負(fù)責(zé)：a)擬定年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃及“局部抽查性審核計劃”；b)組建審核小組、制訂審核實(shí)施計劃并協(xié)調(diào)審核工作；c)審閱內(nèi)審報告；d)每次審核工作完畢之后，審查并監(jiān)督糾正措施的實(shí)施。5.3部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合審核小組實(shí)施與其負(fù)責(zé)部門有關(guān)的質(zhì)量審核，并且提出針對不合格的改進(jìn)和糾正性措施及其實(shí)施計劃。5.4審核小組組長負(fù)責(zé)主持進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核并提出審核報告；5.5內(nèi)審員負(fù)責(zé)a)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核并填寫內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告表。b)與受審核部門負(fù)責(zé)人研討受審核工作中不合格的解決辦法。6.資格或培訓(xùn)6.1