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1、萬通地產采購管理規程萬通地產采購管理規程 修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 為了使工程的材料、設備、監理、施工服務的采購符合項目對質量、進度和成 本的要求，使采購過程處于受控狀態，特制定本規程。本管理規程適用于總部的集 中采購和項目公司的一般采購管理。 1. 定義定義 1.1. 工程采購：是指公司項目進行中的施工總包、重要分包、監理、勘查等單位 的招投標、簽約、實施等相關工作過程。 1.2. 總部集中（戰略）采購目的和意義： 總部集中采購涉及到公司產品標準及產品質量、成本控制、工程進度控制等各 方面。高效、公平、公開、公正的總2、部集中采購，是提高公司管理水平、有效 控制成本、體現專業化和規模效益的重要途徑，更重要的是，隨著公司業務的 快速擴張和管理半徑的迅速擴大，總部集中采購是強化后臺管理、提高新項目 實施效率的重要保證。 1.3. 工程采購的幾種類型 1.3.1. 總部集中（戰略）采購 公司總部對特定的采購內容以集中統一的一次招標確定該項采購內容的中標 人，并在規定時期內，所有項目公司除非特殊情況外均必須無條件執行招標結 果。 1.3.2. 總部單項招標采購 總部對某項目某項招標內容于公司總部進行該項招標內容的招投標工作，并確 定中標人，該項目公司應無條件執行招標結果。 1.3.3. 項目招標采購 總部采購中心授權3、，由項目公司成本部組織完成的招投標工作，同時須將招標 結果及相關合同向公司總部報備。 1.3.4. 不招標單項的采購 戰略采購框架下的分批合同 指受時間、產品及行業壟斷影響，無法通過招標采購的單項，應經充分論證后 按管理制度向總部采購中心、總部成本管理中心申請，經批準后進行的采購。 2. 職責職責 2.1. 招標采購工作的組織部門： 由總部開展的招標采購工作的組織部門為總部采購 中心，由項目開展的被授權的招標采購工作的組織部門為項目公司成本部。 2.2. 總部采購中心 2.2.1. 負責由總部完成的采購的組織工作。 2.2.2. 負責確定公司戰略采購的基本策略。 2.2.3. 負責材料設備的市4、場調研、信息收集。 2.2.4. 負責編制整合及更新公司級的工程采購計劃，并監督實施。 2.2.5. 根據設計要求配合總部設計中心選擇合格供方進行材料設備方案研究。 2.2.6. 編制招標文件 2.2.7. 負責甄選供方入圍單位。 2.2.8. 負責招投標組織以及戰略合同簽署。 2.2.9. 通過派駐采購經理等方式對項目公司履行工程采購合同及保證采購進度、質 量予以支持。 2.2.10. 通過科學的方法對供方進行評價和管理，為公司建立合格供應商隊伍。 2.3. 總部設計管理中心 2.3.1. 負責按項目總控計劃要求的時間提供工程采購用圖紙。 2.3.2. 負責按項目總控計劃要求的時間提供材料或5、材料加施工類采購的技術標準， 以便總部采購中心及時將該項內容編入招標文件。 2.3.3. 負責按項目總控計劃的要求確定設備材料樣板的建筑性能、效果且使其滿足 符合目標成本及可招標的條件。 2.4. 項目公司工程部 2.4.1. 負責提供項目的工程和材料的進場時間要求。 2.4.2. 負責提供工程采購中的工期及現場管理要求。 2.4.3. 審核材料或材料加施工類采購招標文件中的技術、質量要求。 2.4.4. 提供施工類采購的招標文件中的技術及質量要求。 2.4.5. 參加相關評標活動。 2.4.6. 參與項目公司被授權經辦工程采購以及合同簽署。 2.4.7. 負責本項目工程采購合同履行。 2.56、. 總部工程管理中心和成本管理中心 2.5.1. 總部工程管理中心審核項目公司上報的材料和工程進場計劃，審核技術和質 量要求，審核招標文件中的現場管理要求。 2.5.2. 總部成本管理中心負責提供審定后的招標參考的目標成本。 2.5.3. 總部成本管理中心參與審核招標文件中由項目公司成本部和采購中心撰寫 的經濟標內容。 2.5.4. 總部成本管理中心負責審核項目公司成本部上報的進場計劃并在確定后提 供給采購中心。 2.5.5. 參與評標工作 2.6. 項目公司成本部 2.6.1. 接受總部采購中心的授權，完成項目經辦部分的招標采購工作。 2.6.2. 完成戰略集中采購下的本項目分批合同的簽署工7、作。 2.6.3. 進行本項目的目標成本測算工作并上報總部成本管理中心。 2.6.4. 進行項目進場計劃的安排并上報總部成本管理中心。 2.6.5. 督促造價咨詢顧問完成招標清單及相關經濟標內容。 2.6.6. 和采購中心一起確定本項目的合約規劃。 2.6.7. 參與相關評標工作。 2.6.8. 編制項目版采購月報。 2.7. 采購主管領導 2.7.1. 批準項目工程采購計劃 。 2.7.2. 批準工程投標候選人資格預審報告。 2.7.3. 根據采購中心提交的綜合評標報告及排序確定中標人。 3. 簽約主體簽約主體 3.1. 發包人：指北京萬通地產股份有限公司、項目公司，即招標委托人。 3.2.8、 招標人：指招標受托人，總部采購中心和項目公司成本部。 3.3. 投標人：指經審查確定參與投標的法人單位、團體、投標聯合體或個人。 3.4. 集中（戰略）框架協議：簽約主體為北京萬通地產股份有限公司。 3.5. 集中（戰略）框架協議的項目公司分批執行合同：簽約主體為執行該合同的 項目公司或該項目合約結構所要求的某總承包商。 3.6. 項目公司招標采購合同：簽約主體為執行該合同的項目公司或該項目合約結 構所要求的某總承包商。 4. 采購的原則采購的原則 4.1. 采購應遵循以下原則 4.1.1. 競爭的原則。 4.1.2. 合理低價中標的原則。 4.1.3. 公平、公正原則。 5. 工作程序工作9、程序 5.1. 采購計劃的編制與形成 5.1.1. 采購計劃編制 a) 采購計劃的編制由采購中心通過總部成本管理中心提供的經其審定的 各項目采購進場計劃編制而完成。 b) 采購計劃應滿足項目總控計劃的時間控制節點。 c) 采購計劃中對于工期要求特殊及條件不具備的應在該計劃中予以明確 應急處理方法。 d) 采購中心與總部成本管理中心項目成本部共同確定該項目合約結構。 e) 采購計劃階段應對該項目的總部采購、 總部授權項目采購的分工予以明 確。 f) 各項采購任務應按步驟對其執行各階段進行實時控制。 g) 總部成本管理中心應盡早提供參考目標成本。 h) 總部設計中心應盡早提供相關技術要求及樣板、圖10、紙。 i) 總部采購中心應盡早配合總部設計中心開展必要的深化設計工作并在 資源上給與支持。 j) 采購中心派駐項目的采購經理負責監督協調采購計劃的推進。 5.1.2. 方案階段：事業部和總部設計中心分析市場和客戶，做好項目的規劃并提出 相關規劃指標，采購中心參加相關會議，參與意見于總部成本管理中心的目 標成本估算。 5.1.3. 擴初階段：配合總部設計中心的工作內容，對此階段明確的內容進行資源上 的準備，和總部成本管理中心進行目標成本上的溝通。 5.1.4. 施工圖階段：明確詳細的采購計劃、合約規劃、目標成本。計劃編制的詳細 內容見采購計劃編制操作指導書 。 5.1.5. 采購分工 5.1.511、.1. 總部采購中心根據采購原則、采購性質和項目要求等因素，對采購進行分 類，依照采購的內容將采購的形式分為：總部集中（戰略）采購，總部單 項采購，項目招標采購以及無法通過招標的采購四種類型。 5.1.5.2. 總部采購中心和項目公司成本部依據確認的采購方式，采用公開招標或邀 請招標或直接洽談的方式選擇承包商和供應商。 5.2. 采購及招投標的流程 5.2.1. 總部集中采購流程 對于集中（戰略）采購，由采購中心依照以下步驟組織實施。 資質要求的確定 擬入圍名單的形成 考察及考察報告 入圍名單的確定 深化設計方案 招標文件的撰寫組織 技術要求 商務條件 預封樣 圖紙 評標辦法 發放標書 回標 12、清標，質疑 評標 定標 發放中標通知書 框架協議簽署 商務條件交底及分批合同核價 履行相關招投標手續 采購的具體操作步驟和要求詳見招標采購操作指導書 。 5.2.2. 對于總部集中采購，項目公司應負責簽訂分批合同 5.2.3. 項目招標采購 a) 項目公司成本部負責組織本規程定義的“項目招標采購” 。 b) 項目公司工程部負責施工類的技術及質量要求，參與采購過程。 c) 成本部負責合同簽署。 d) 采購的相關文件向總部采購中心備案。 采購的具體操作步驟和要求詳見招標采購操作指導書 5.3. 合同履行 5.3.1. 書面合同簽署完成之后至竣工移交前，由項目公司工程部和成本部履行合同 內約定公司應13、承擔的工作和權利。 5.4. 采購工作月報及采購進度控制 5.4.1. 總部采購中心通報框架（戰略）協議簽署情況及適用范圍。 5.4.2. 項目公司成本部編寫項目版采購月報。 5.4.3. 總部采購中心編寫采購中心執行部分采購進度。 5.4.4. 項目公司成本部匯集兩報告報總部工程管理中心編入工程月報。 5.4.5. 采購工作和進度控制通過采購月報的方式溝通，采購月報需包含但不限于以 下主要內容 a) 各項采購工作進度與原采購計劃的比照。 b) 合同履約情況匯總，包括合同簽訂日期、到場情況、付款情況。 c) 變更洽商情況匯總。 d) 質量品控問題匯總。 e) 集中（戰略）采購情況通報。 f) 14、項目采購情況通報。 g) 產品標準化技術專題討論。 詳細內容參見采購月報示范文本 。 5.5. 供應商的管理及評估 5.5.1. 總部采購中心應考核承建商和供應商的履約情況，根據履約情況建立合格供 應商名錄以及不合格供應商名錄，被列入不合格名錄的承包商和供應商，任 何項目公司不得與之合作。 5.5.2. 對集中采購和項目招標采購確定的承包商和供應商，總部采購中心應組織對 其進行評估打分。 5.5.3. 根據項目進展，總部采購中心應定期組織供應商協調會議，以滿足現場施工 需要。具體評估過程詳見供方管理評估操作指導書 。 6. 支持性文件支持性文件 6.1. 項目施工過程管理規程 6.2. 工程采購計劃編制操作指導書 6.3. 工程采購招標流程操作指導書 6.4. 集中采購分批合同簽訂操作指導書 6.5. 供方評估操作指導書 （后續提供） 7. 相關記錄相關記錄 7.1. XXX 項目技術要求初稿及目標成本參考一覽表 7.2. XXX 項目采購計劃及分工 7.3. 采購月報示范文本