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1、供應商管理供應商管理作業(yè)指引作業(yè)指引 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態(tài)狀態(tài) 修修訂訂內(nèi)容內(nèi)容 修修訂訂人人 審核人審核人 批準人批準人 2008-12-24 B/0 相關表格 CH-QR-CG01-1 供 應商履約評審表進行修訂。 胡暢 舒而桑 張廣志 2009-12-10 B/1 相關表格 CH-QR-CG01-1 供 應商履約評審表進行修訂。 胡暢 舒而桑 張廣志 1、目的目的 為了規(guī)范供應商的管理， 客觀評價供應商的履約能力， 為采購的效果和效率提供 基礎保證，特制訂本辦法。 2、適用范圍、適用范圍 本辦法適用于工程類供應商（包括總承包商、專業(yè)分包2、商、設備材料供應商）和 服務類供應商（包括監(jiān)理、勘察、設計、咨詢顧問、營銷策劃/代理/模型/樓書、造 價咨詢等）的管理工作。 3、定義、定義 3.1.合作供應商：指向本公司提供直接用于項目建設或維護的材料、設備，施工以及服務 的組織。 3.2.可試用供應商：指經(jīng)資質(zhì)審查合格，具備向本公司提供產(chǎn)品或服務的資格，尚未合作 或首次合作存在問題但不嚴重，但有意再次試用的供應商。 3.3.合格供應商：指與長虹置業(yè)合作過，經(jīng)評審為合格的供應商。 3.4 戰(zhàn)略合作伙伴： 行業(yè)知名企業(yè)或已經(jīng)評定為長虹置業(yè)的合格供應商， 經(jīng)批準確定為戰(zhàn) 略合作伙伴，并通告各區(qū)域公司或項目部。 3.5 不合格供應商：經(jīng)資質(zhì)審查或3、評審為不合格的供應商。 3.6 黑名單供應商： 在采購或合同履約過程中存在違法、 違規(guī)、 嚴重違約等行為的供應商。 4、職責、職責 4.1 成本管理部成本管理部 4.1.1 負責集中采購的供應商信息的收集、審查、組織考察和評審； 4.1.2 負責各區(qū)域的供應鏈整合范圍內(nèi)的供應商資格審核； 4.1.3 負責組織定期評審集團戰(zhàn)略合作伙伴單位，并將戰(zhàn)略合作伙伴單位信息及詳細資料 在公司內(nèi)共享； 4.1.4 負責合作供應商履約過程中的沖突管理； 4.1.5 負責審批合作供應商的履約評審和維保評審； 4.1.6 建立供應商信息庫。 4.2 專業(yè)管理部門（工程管理部專業(yè)管理部門（工程管理部/規(guī)劃設計部規(guī)劃4、設計部/營銷策劃部）營銷策劃部） 4.2.3 負責設置歸口管理業(yè)務范圍內(nèi)的供應商資格初選條件； 4.2.4 負責歸口管理業(yè)務范圍內(nèi)的供應商資格初選； 4.2.5 參與歸口管理業(yè)務范圍內(nèi)供應商考察； 4.2.6 參與對供應商的履約評審。 5、供應商分級分類管理供應商分級分類管理 5.1 供應商按分級分類原則進行管理（如下表） ，由成本管理部歸口管理。 供應商分級分類管理表 合作供應商 戰(zhàn)略合作伙伴 總部級 區(qū)域級 普通供應商 總部級 項目級 可試用供應商 戰(zhàn)略合作伙伴 總部級 區(qū)域級 普通供應商 總部級 項目級 5.2 對于普通合作供應商，通過招標方式連續(xù)三次中標且履約評審合格，經(jīng)批準可結為戰(zhàn) 5、略合作伙伴。 5.3 加強供應商的風險管理，每項合同除對應 3 家定向招標的供應商之外，還應準備 1 至 2 家可試用供應商作為替代供應商。 6、供應商資格管理供應商資格管理 6.1 供應商資格必須符合公司規(guī)定的供應商資格初選條件。 6.2 供應商信息收集與初審 各下屬公司成本管理部及各業(yè)務部門應通過各種渠道，廣泛收集供應商信息，建 立擴充供應商信息庫，對于與業(yè)務需求相關的供應商應及時填寫供應商信息登記表 ； 各下屬公司成本管理部應要求供應商按照標準格式填寫供應商調(diào)查表并須提 供表中要求的附件資料，并在一周內(nèi)對供應商提供的資料進行初審，若不能滿足供應 商資格初選條件要求，應報主管領導批準。 66、.3 供應商資格審核 各下屬公司應對滿足供應商資格初選條件要求的供應商進行實地考察，參與考察的 人員必須由包括業(yè)務需求部門和成本管理部等的 3 人以上組成，并將考察合格的供應商 及詳細資料報主管領導審核，必要時成本管理部還將組織進行再次考察，實地考察主要 內(nèi)容包括： 6.3.1 供應商業(yè)績、公司組織架構、公司管理等綜合實力及服務質(zhì)量； 6.3.2 供應商成本管理能力； 6.3.3 技術與項目要求的符合性、施工管理能力； 6.3.4 產(chǎn)品顏色、樣式、外觀、質(zhì)感等項目可選用型。 考察結束后，必須組織填寫供應商實地考察評分表或編寫供應商考察報告 ， 參與考察人員要簽字確認。 對于供應商實地考察評分表7、中得分 60 分以下或供應商考察報告評定為不合 格的供應商，列入不合格供應商信息庫 。 對于供應商實地考察評分表中得分 60 分以上或供應商考察報告評定為合格 的供應商，報成本管理部審批，列入可試用供應商信息庫備用。 對于行業(yè)知名企業(yè)，可以直接報公司領導審批，列入可試用供應商信息庫備用。 7、供應商的選擇與評審供應商的選擇與評審 7.1 入圍供應商確定 合作供應商的選擇方式主要是邀請招標（定向招標） ，需要采購時，投標單位必須是確 定的定向招標供應商。 7.2 投標單位評審 投標單位評審應在本次采購合同簽署后 15 天內(nèi)由采購經(jīng)辦人組織進行； 評審的對象為此次所有入圍供應商； 評審的內(nèi)容為入圍8、供應商在本次采購過程的表現(xiàn)及配合情況； 評審的結果形成采購過程供應商評審表報主管領導審批。 7.3 履約評審 在合同履行完畢（除保修部分內(nèi)容）后，由采購經(jīng)辦人組織工程、成本、設計、營銷 等相關專業(yè)管理人員根據(jù)各自職責對合作供應商的技術、質(zhì)量、交貨/工期、服務和管理 水平等方面進行綜合評價； 評價各方必須填寫 供應商履約評審表 ， 并簽字確認后報主管領導審核， 公司領導批準； 7 .4 維保評審 保修期滿之后，由物管公司評審供應商保修服務及配合質(zhì)量，同時填寫供應商保修 服務評審表 ，經(jīng)主管領導審核，公司領導批準。 8、供應商的關系維系及沖突管理供應商的關系維系及沖突管理 8.1 供應商的日常管理9、由成本管理部進行； 8.2 建立定期的“合作情況調(diào)查”機制，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。成本管理部/業(yè)務管 理部門每半年訪問總部級供應商一次，及時掌握供應商的現(xiàn)狀，提交一份對每個供應商 進行評價的報告，包括合作情況、生產(chǎn)狀況、供應商的發(fā)展動態(tài)等信息。 8.3 成本管理部每年必須與總部級合作供應商會談一次，溝通并解決發(fā)現(xiàn)的問題。保證與 合作供應商之間有一定管理層次上的溝通，檢查合作的工作成績并交換雙方的意見和未 來發(fā)展規(guī)劃。 8.4 建立合作供應商月報制度， 總部級合作供應商每月必須在規(guī)定的時間向成本管理部填 報供應商月報，成本管理部應及時組織調(diào)查處理合作供應商反應的需解決的問題，并將 信息及時反饋10、給相關合作供應商，直至問題妥善解決； 8.5 重大問題即時報告制度，對于各下屬公司、項目部或合作供應商反應的有關危及雙方 的品牌及合作誠信的重大問題，成本管理部和需求部門應在 24 小時內(nèi)組織調(diào)查。 8.6 公司應組織同戰(zhàn)略合作伙伴的交流與共同發(fā)展，提升雙方合作的附加價值。具體方面 包括： 8.6.1 根據(jù)公司戰(zhàn)略需要，有計劃地組織一些合作雙方的企業(yè)文化和經(jīng)驗交流，在企業(yè)發(fā) 展戰(zhàn)略、客戶服務體系、供應商管理體系、員工培訓體系、品牌宣傳推廣及技術培訓等 方面開展雙方對口部門的經(jīng)驗交流活動； 8.6.2 引導戰(zhàn)略合作伙伴提前配合產(chǎn)品的研發(fā)并提供技術支持，同時引導專業(yè)管理部門及 各下屬公司、項目部將11、產(chǎn)品和服務需求計劃提前告知戰(zhàn)略合作伙伴。 8.6.3 建立及時無憂的服務體系，建立雙方對接管理員的協(xié)調(diào)機制。任何問題均可直接致 電己方或?qū)Ψ降膶庸芾韱T，確保全方位戰(zhàn)略合作順利進行。 8.7 供應商履約評審表評審結果分為合格、不合格兩類，評審完畢成本管理部應及時 在供方名錄中更改評估級別；不合格供應商應在供方名錄中標注，取消其繼續(xù)參加投標 的資格。 9、供應商違規(guī)處理供應商違規(guī)處理 在采購或合同履約過程中，供應商有下列行為之一的，應將其列入供應商黑名單，給 予取消合作資格一至三年或直至永久資格的處罰，違規(guī)情節(jié)極其嚴重觸犯法律的，應采 取法律手段予以解決。 9.1 提供虛假材料、隱瞞真實情況，騙取供應商入圍資格的； 9.2 提供虛假材料，謀取中標的； 9.3 中標后無正當理由不簽訂合同的； 9.4 擅自變更或終止合同的； 9.5 與采購單位、其他供應商或有關代理機構串通的； 9.6 提供產(chǎn)品或服務不合格的； 9.7 向采購人員、招標人員、評委等行賄或提供其他不正當利益的； 9.8 拒絕監(jiān)督檢查或提供虛假材料的； 9.9 其他違反法律、法規(guī)的行為。 10、相關表格、相關表格 10.1.CH-QR-CG13合格供方名錄 10.2. CH-QR-CG18不合格供方名錄 10.3. CH-QR-CG01-1供應商履約評審表 10.4. CH-QR-CG01-2供應商保修服務評審表