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1、數據分析程序數據分析程序 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修訂修訂內容內容 修訂修訂人人 審核人審核人 批準人批準人 2009-8- 31 B/0 根據公司部門職責、權限調 整做相應修訂 潘靜 舒而桑 張廣志 數據分析程序流程圖 支持性文件風險管理部各部門 糾正和預防措施控制程 序 確定數據來源及責任部門 分析結果公布及識別改進機 會 數據分析 收集數據 內部質量審核程序 指導 糾正和預防措施控制 程序 管理評審程序 1. 目的目的 證實質量管理體系適宜性和有效性，并為評價和改進質量管理體系提供依據。 2. 適用范圍適用范圍 適用于公司的各部門進行的2、數據收集和分析。 3. 術語和定義術語和定義 無 4. 職責職責 公司各部門經理或指定的人員進行與質量管理體系運行的有關數據的收集、整 理和分析工作。 5. 工作程序工作程序 5.1. 數據來源及責任部門 5.1.1. 數據來源及責任部門見下表： 數據源數據源 數據項數據項 收集方法收集方法 責任部門責任部門 專項調研 顧客滿意 內部或請外部專業機構進行調研 營銷策劃部 員工滿意 定期自總部有關調研數據中抽取 綜合管理部 日常監測 過程質量 隨時通過各環節質量記錄收集 風險管理部 財務管理部 營銷策劃部 工程管理部 項目發展部 成本管理部 規劃設計部 產品質量 服務質量 內審 體系要求的落實 3、通過內部質量審核報告收集 內審小組 評審 質量目標實現 從體現有關指標的記錄中提取 行業 同業信息 隨時通過主動交流、 媒體報導收集 營銷策劃部 5.1.2. 要具體規定需收集的數據種類（如設計類、質量類、投訴類、物業管理 意見反饋） 5.2. 數據收集責任部門的經理負責對所收集的數據按照收集周期進行分析。 5.3. 數據分析的成果應提供但不限于以下幾方面的信息： 5.3.1. 顧客滿意 a) 顧客滿意度（年度） 。 b) 顧客最不滿意的項目。 5.3.2. 員工滿意 a) 員工滿意度（年度） 。 b) 員工最不滿意的項目。 5.3.3. 過程質量、產品質量、服務質量 a) 不符合質量要求的項4、目。 b) 導致質量不合格的各種原因：按影響程度排序。 5.3.4. 體系要求的落實參照 CH-OP-ZG08內部質量審核程序 。 5.3.5. 質量目標實現 a) 公司及各部門年度質量目標的達成情況。 b) 有關指標的統計方式見下表： 指指 標標 統計數據計算公式統計數據計算公式 責任部門責任部門 統計時間統計時間 年度顧客滿意度 (當年所有入伙項目顧客 滿意度的加權平均值) (A 項目滿意度A 項目戶數+ B 項目滿意度B 項目戶數) （A 項目戶數+ B 項目戶數）100% 營銷策劃部 每年統計一次 有效投訴處理率 （有效投訴宗數按要求處理宗 數）100% 營銷策劃部 每月統計一次與投訴5、 月報同時上報 成本目標實現率 （1項目超出目標成本金額 目標成本）100% 成本管理部 項目結算后統計一次 或按開發期數統計 （各種）計劃完成率 （按計劃完成的 A 類工作項數 統計區間內 A 類工作項數） 70%+ （按計劃完成的 B 類工作項 數統計區間內 B 類工作項數） 30% 財務管理部 每月度統計一次 項目目標完成率 （達到目標要求的施工項項目 質量目標總項數）100% 各項目公司 各項目竣工驗收后 取得（各種）批文及時率 （在要求時限前取得批文數統 計區間內所需批文總數）100% 項目發展部 每半年統計一次 銷售合約簽署差錯率 （出現差錯的合約數統計區間 內簽署合約總數）1006、% 營銷策劃部 每季度統計一次 銷售后續事務按時辦結率 （在要求時限前辦結數統計區 間內要求辦結總數）100% 營銷策劃部 入住單辦結時統計一 次 材料設備招標采購率 （招標采購總金額采購總金 額）100% 成本管理部 每年統計一次 采購成本降低率 （實際采購成本采購目標成成本管理部 項目結算后統計一次 指指 標標 統計數據計算公式統計數據計算公式 責任部門責任部門 統計時間統計時間 本）采購目標成本100% 或按開發期數統計 甲供材料（鋼材、水泥等 項目）供貨及時率 （單項甲供材料及時合格供貨次 數該項材料供應總次數） 100% 成本管理部 下屬公司 每月統計一次 （入伙前）問題處理率 （按7、要求處理的問題數發現問 題的總數）100% 下屬公司 每個項目集中入伙后 一個月內統計一次 銷售毛利率 項目利潤銷售收入100% 財務管理部 每月統計一次 累計現金凈流量 累計現金流入累計現金流出 財務管理部 每月統計一次 土地儲備總規模實現率 （新購土地面積統計區間內土 地儲備總規模面積）100% 項目發展部 每年統計一次 （注：上述 A、B 類由統計人員根據統計對象差異性劃分） 5.3.6. 同業信息 a) 行業重要動態。 b) 新樓盤信息：填寫 CH-QR-ZG20新盤信息表 。 5.4. 各部門對所收集的數據進行分析,識別質量體系改進的機會,并按照 CH-OP-ZG11糾正與預防措施控制程序執行。 6. 支持性文件支持性文件 6.1. CH-OP-ZG05管理評審程序 6.2. CH-OP-ZG08內部質量審核程序 6.3. CH-OP-ZG11糾正與預防措施控制程序 7. 相關記錄相關記錄 7.1. CH-QR-ZG20新盤信息表