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1、直接直接采購采購流程流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修修訂訂內容內容 修修訂訂人人 審核人審核人 批準人批準人 2009-9-7 B/0 支持文件直接采購審 批表修訂為直接委 托審批表 ， 并在流程中 對應部分作相應修訂。 鐘萍 胡暢 張廣志 2009-9-7 B/0 流程第 3.1.3 條最末一 句修訂為“對于不符合 條件而須直接采購方式 的，須填寫直接委托 審批表并經總經理審 批同意后方可實施。 ” 鐘萍 胡暢 張廣志 流程概況流程概況 流程目的流程目的 規范直接采購操作與要求。 適用適用范圍范圍 適用于設計、營銷、工程承包商與材料/設備供2、應商直接采購范圍的 采購管理。 定義定義 無 流程主導及流程主導及 參與部門參與部門 工程管理部（主導部門） 、規劃設計部（主導部門） 、營銷策劃部（主 導部門） 、成本管理部（參與） 上游流程名稱上游流程名稱 下游流程名稱下游流程名稱 子流程名稱子流程名稱 材料/設備選型定板流程 部門部門 流程中承擔職責流程中承擔職責 需求提出部門 1編制采購計劃 ，并提交成本管理部審核 2根據材料定板和設備選型要求，收集供方信息 3對供方進行詢價和議價 4編制直接委托審批表 成本管理部 1. 審核采購計劃 2. 審核采購價格 2 2、流程圖、流程圖 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直直 直3、 直 直直 直 直 直 直直 直 直 直 直直 直 直 直 直直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 直 3 工工作程序作程序 3.1 采購計劃確定采購計劃確定 3.1.1 規劃設計部、營銷策劃部根據項目開發總計劃要求，編制承包商進場計劃；工程 管理部根據各項目部計劃匯總4、工程、材料設備進場計劃。 3.1.2 規劃設計部、營銷策劃部、工程管理部根據進場計劃編制項目招標工作計劃，報業務 分管領導審批后交成本管理部。 3.1.3 成本管理部匯總采購計劃并提出成本目標，對采購計劃中的采購金額、采購方式和工 程量/材料用量進行審核，確定可采取直接采購方式的采購項目：工程材料設備類 20 萬元 以下采購，營銷類、設計類 10 萬元以下采購。對于不符合條件而須采取直接采購方式的， 須填寫直接委托審批表并經總經理審批同意后方可實施。 3.2 供方信息收集供方信息收集 3.2.1 需求提出部門負責收集供方信息，收集渠道包括但不限于： 1) 部門內部承包商及供應商信息庫； 2) 5、網上搜尋； 3) 內部公告； 4) 相關部門及人員推薦； 5) 供方自行推薦； 6) 同行推薦。 3.3 直接直接采購采購 3.3.1 需求提出部門會同成本管理部與供方進行詢價和議價，并編制直接委托審批表提 交業務分管領導審批。 3.3.2直接委托審批表經業務分管領導審批確定后，成本管理部負責按合同管理流程 規定擬訂合同并與承包商或供應商簽訂采購合同。 3.3.3 成本管理部對已簽訂合同經濟合理性可進行抽樣審核，結合目標成本要求、成本信息 庫及外部市場咨詢等各渠道的價格信息進行價格審核， 如超過目標成本， 則采取相應措施。 3.4 供方評價供方評價 3.4.1 項目竣工后 3 個月內或于每年度6、結束前 15 天，由成本管理部就評審的內容及要求， 下發供方評價表至相關部門。相關部門應就評審的內容在 10 個工作日內做出明確的評 價意見并闡明事實和理由，并將評審結果反饋給成本部門。評審應包括以下內容： 1) 業務完成質量情況； 2) 業務合作過程中的配合與服務情況； 3) 合同工期的履行情況； 4) 安全文明施工情況； 5) 材料/設備的供應情況； 6) 結算的辦理情況； 7) 售后服務情況； 8) 其他情況。 3.4.2 評審結果以合格供方名單 、 不合格供方名單的方式提請業務分管領導、成本分 管領導審核、總經理審批，由成本管理部進行供方信息庫更新。批準的結果作為公司選擇 投標單位的依據，不合格供方在未來兩年內不能參加公司開發項目的業務投標；兩年后如 參加公司業務投標，需重新進行考察評審。 4. 支持性文件支持性文件 4.1.CH-OP-CG04合同管理流程 5. 相關記錄相關記錄 5.1.CH-QR-CG01材料設備進場計劃表 5.2.CH-QR-CG17直接委托審批表 5.3. CH-QR-CG14供方評價表 5.4 .CH-QR-CG13合格供方名單 5.5 .CH-QR-CG18不合格供方名單