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1、質(zhì)量體系文件控制程序質(zhì)量體系文件控制程序 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修修訂訂內(nèi)容內(nèi)容 修修訂訂人人 審核人審核人 批準人批準人 2009-3-23 B/0 CH-QR-ZG01質(zhì)量體系文件編 寫/修訂申請表中 ： “編寫/修訂理由”修改為“編寫 /修訂理由與內(nèi)容” ； “相關(guān)部門意見”修改為“相關(guān) 業(yè)務(wù)部門意見” ； 增加“綜合管理部審核欄” 邱樹彬 舒而桑 張廣志 質(zhì)量體系文件控制程序 支持性文件總經(jīng)理管理者代表綜合管理部各部門 非 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì)量手冊 Y Y 文件修訂、廢止、變更 YY Y N N 文件批準 確定文件編寫/ 修訂責(zé)任部2、門 文件回收 文件審核 文件審核 文件評審 擬寫文件 標識文件 文件發(fā)布 擬寫文件 文件批準 質(zhì)量體系文件編寫/修 訂申請表 質(zhì)量記錄控制程序 提出新編/修 訂需求 文件發(fā)放回收記錄表 1. 目的目的 規(guī)范公司質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指引、記錄，以及 技術(shù)文件的管理，確保使用文件的充分、適用和有效性。 2. 適用范圍適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系文件的編制、標識、審核、批準、執(zhí)行、修訂、變更、 發(fā)放、回收、銷毀及歸檔。 3. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 3.1 質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 3.2 程序文件：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑而形成的文件。 3.3 作業(yè)指引：3、組織為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件。 3.4 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 3.5 文件標識：指體系文件編號，并對其版本及修訂狀態(tài)進行標記的工作。 4 職責(zé)職責(zé) 4.1 各部門 4.1.1 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出質(zhì)量體系文件編寫或修訂需求； 4.1.2 編寫或修訂屬本部門職能范圍的程序文件、作業(yè)指引及表格； 4.1.3 負責(zé)本部門體系文件的日常管理。 4.2 綜合管理部 4.2.1 負責(zé)審核各部門提出的文件編寫與修訂需求； 4.2.2 負責(zé)編寫或修訂 CH-OP-ZG01質(zhì)量管理手冊 ； 4.2.3 負責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放及回收管理工作； 4.2.4 負責(zé)質(zhì)量體4、系文件的標識、分類及歸檔工作。 4.3 綜合管理部負責(zé)各崗位職位說明書的審核。 4.4 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊與程序文件、審批作業(yè)指引。 4.5 總經(jīng)理負責(zé)批準質(zhì)量手冊與程序文件。 5 工作程序工作程序 5.1. 標識文件： 5.1.1 經(jīng)審核同意編寫或修訂文件后，由綜合管理部負責(zé)給定文件編號，文件編 號規(guī)則如下： 5.1.1.1 組織管理手冊編號：CH-ZZ-001 5.1.1.2 組織權(quán)責(zé)手冊編號：CH-QZ-001 5.1.1.3 質(zhì)量手冊、流程文件、表格編號： 其中，公司名稱代號：CH 為四川長虹置業(yè)有限公司總部代號；CHCS 為長虹置 業(yè)城市公司代號；CHXM 為長虹置業(yè)項目公司5、代號。 文件類別代號：OP 為質(zhì)量手冊、流程文件類文件代號；WI 為作業(yè)指引類 文件代號；QR 為表格類文件代號。 文件所屬管理模塊代號：LZ項目論證；CH項目策劃； BJ報批報 建；SJ設(shè)計管理； CB成本管理； CG采購管理； GC工程管理； YX 營銷管理； KF客戶服務(wù)； YY運營管理； HR人力資源管理； XZ 行政管理； ZG質(zhì)量管理體系。 文件流水號：由綜合管理部確定。 5.1.1.4 崗位說明書編號： 其中，公司名稱代號：CH 為四川長虹置業(yè)有限公司總部代號；CHCS 為長虹置 業(yè)城市公司代號；CHXM 為長虹置業(yè)項目公司代號。 5.1.2 質(zhì)量體系文件有效版本標識。 a) 所6、有文件均要標明版本及修訂狀態(tài)，即版本號，如/。 b) 其編號規(guī)則為：文件每修訂一次，修訂狀態(tài)從 0、1到 9 依次遞增， 超過 10 次時其版本由 A、B到 Z 依次遞增。 文件流水號 文件所屬管理模塊代號 文件類別代號 公司名稱代號 文件流水號 崗位所屬部門代號 崗位說明書代號 公司名稱代號 G W 5.2 文件擬寫 質(zhì)量手冊由綜合管理部負責(zé)擬寫，其他體系文件由各部門負責(zé)擬寫。 5.3 質(zhì)量體系文件的審核、批準 5.3.1 所有的質(zhì)量體系文件在發(fā)放前均應(yīng)經(jīng)過批準。 5.3.2 質(zhì)量體系文件獲批準后，由綜合管理部負責(zé)最終文本送相關(guān)人員簽名確 認后正式發(fā)布。文件的審核批準權(quán)限如下： 文件類型 編7、制 審核 批準 批準方式 質(zhì)量手冊 綜合管理部 管理者代表 總經(jīng)理 書面 程序文件 各部門 分管領(lǐng)導(dǎo)/ 管理者代表 總經(jīng)理 書面 作業(yè)指引 各部門 部門經(jīng)理/ 分管領(lǐng)導(dǎo) 管理者代表 書面 崗位說明書 各部門 該崗位直接上級 綜合管理部 該崗位間接上級 書面 5.4 文件的發(fā)布 5.4.1 綜合管理部是質(zhì)量體系文件發(fā)放的責(zé)任部門。 5.4.2 所有紙質(zhì)文件的正本（批準件）保存在綜合管理部。 5.4.3 體系文件發(fā)布渠道： a) 紙質(zhì)文件副本的發(fā)布范圍為：總監(jiān)級（含）以上人員及各部門經(jīng)理。 b) 在公司內(nèi)部網(wǎng) OA 系統(tǒng)中發(fā)布電子版本的體系文件和表單。 5.4.4 所有紙質(zhì)文本均需在文件上加蓋公司8、文件受控專用章。 5.4.5 紙質(zhì)文件的發(fā)放由綜合管理部進行登記并填寫文件發(fā)放回收記錄表 ， 由接受部門簽字確認。 5.4.6 體系文件均不允許復(fù)印，如確因工作需要需復(fù)印體系文件，必須經(jīng)管理 者代表批準。 5.5 質(zhì)量體系文件的修訂 5.5.1 質(zhì)量體系文件如需要修訂，由申請部門填寫 CH-QR-ZG01質(zhì)量體系文 件編寫/修訂申請表 ，注明文件修訂的原因、修訂的內(nèi)容、修訂前后版本 及修訂狀態(tài)的變化等情況。 5.5.2 綜合管理部根據(jù)質(zhì)量體系運行狀況確定是否需要新編或修訂，將 CH-QR-ZG01質(zhì)量體系文件編寫/修訂申請表傳遞到原編寫部門，由 該部門組織修改編制。 5.5.3 文件修訂需重新9、履等審批和發(fā)放程序，按照 5.3 和 5.4 執(zhí)行。 5.5.4 文件修訂的版本和修訂狀態(tài)變化標識按照 5.1 執(zhí)行。 5.6 文件的回收 5.6.1 正常情況下，如文件發(fā)生修訂、廢止或變更等情況，綜合管理部需將作 廢文件的紙質(zhì)版本收回，并填寫 CH-QR-ZG02文件發(fā)放回收記錄表 。 5.6.2 作廢文件由綜合管理部保留正本，并加蓋作廢印章，其它副本銷毀。 5.6.3 使用部門如需用作對照參考需要保留作廢文件時，需經(jīng)綜合管理部同意， 并在 CH-QR-ZG02文件發(fā)放回收記錄表中注明，同時在保留文件上 加蓋作廢印章。 5.7 文件的評審 5.7.1 在下列情況下，綜合管理部須組織相關(guān)部門對10、文件進行評審，以確保文 件的適宜性和充分性： a) 當質(zhì)量體系或其過程需要發(fā)生變化時。 b) 管理評審時提出需要改進時（包括糾正預(yù)防措施） 。 c) 測量分析過程提出的需要采取糾正預(yù)防措施時。 d) 新產(chǎn)品（項目）策劃時。 5.7.2 對需要更新的文件應(yīng)按照 5.5 的要求進行審批。 5.8 質(zhì)量記錄的管理按照 CH-OP-ZGO3質(zhì)量記錄控制程序文件執(zhí)行，技術(shù) 文件的控制按照項目技術(shù)文檔管理制度執(zhí)行。 6 支持性文件支持性文件 6.1 CH-OP-ZG03 質(zhì)量記錄控制程序 7 相關(guān)記錄及表格相關(guān)記錄及表格 7.1 CH-QR-ZG01質(zhì)量體系文件編寫/修訂申請表 7.2 CH-QR-ZG02文件發(fā)放回收記錄表 7.3 CH-QR-ZG03質(zhì)量體系文件復(fù)印申請表