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1、2020-3-121、聯合審圖時間：方案確認階段對施工、裝修、景觀圖紙進行聯合會審，最大限度規避使用功能缺陷以及施工的可行性。 2、示范區、樣板間開放風險檢查時間：示范區、樣板間開放前2周對案場展示的證照、陽光公示資料、沙盤、模型、標注和非標提示等進行檢查；對樣板間的裝修標準、非標提示、使用功能進行檢查。 3、集中開盤前風險檢查時間：集中開盤前2周對案場銷售資料、證照、現場公示資料、銷售說辭等進行檢查。對風險問題項的整改情況進行反饋，并跟進直到關閉。 4、銷售環節風險管控時間：銷售資料公示前至正常銷售時對日常銷售期的銷售案場進行月度檢查；所有對外宣傳資料，包括樓書、戶型單頁、廣告等內容必須經城2、市公司客關、法務OA會簽。5、交付前風險管控時間：不晚于交付前3個月開始倒排計劃對項目產品標準、交付文件、銷售道具、戶內及公區施工質量及銷售說辭進行風險排查，評估交付風險，落實工地開放日活動，跟進整改情況。項目風險管理流程圖風險管理流程表輸出成果聯合審圖1、圖紙檢查成果表2、圖紙會審相關會議記錄、郵件、OA流程；3、設計部出具審圖報告階段時間節點時間節點參與部門參與部門審核內容審核內容指引文件指引文件審圖流程審圖流程新項目方案確認階段設計、客關、營銷、項目部重點審核專業交圈、界面交界處、工程缺陷通病、客戶易投訴部分及物業管理合理化部分。1、設計部編制審圖計劃2、各相關部門承擔相關內容的圖紙審核3、； 3、設計部匯總各部門審圖意見形成審圖報告聯合審圖 匯總各城市公司的審圖要點 將共性問題和易發生重大投訴的問題在大區設計部和各城市公司客關部內進行通報，避免后續發生共性問題。大區客關部 負責根據各項目客戶投訴、第三方客戶滿意度調研結果、易引起客戶投訴的不利因素等匯總審圖中應注意的要點 負責對各專業施工圖進行客戶風險類項目審核。城市公司客關部 大區與城市公司客關部工作職能劃分輸出成果示范區開放風險檢查1、風險檢查會議紀要2、示范區開放風險檢查報告；時間節點時間節點參與部門參與部門檢查內容檢查內容指引文件指引文件示范區開放前2周項目營銷部牽頭，聯合客關部、設計部、法務、物業等1、沙盤；2、戶型模型、3、銷售說辭、4、宣傳物料、5、交付標準、6、公示資料7、非標提示等輸出成果樣板間開放風險檢查1、風險檢查會議紀要2、樣板間開放風險檢查報告；時間節點時間節點參與部門參與部門檢查內容檢查內容指引文